Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2016023	Telefón za 5/2016	47,44	s DPH		01/2013	13.06.2016	ATRIS, spol. s r.o.			20.06.2016
	Faktúra	2016023	Telefón za 5/2016	47,44	s DPH		01/2013	13.06.2016	ATRIS, spol. s r.o.			20.06.2016
	Faktúra	2016022	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 5/2016	1 834,02	s DPH		01/V/2016	02.06.2016	CPPPaP			10.06.2016
	Faktúra	2016021	Telefón za 4/2016	47,86	s DPH		01/2013	17.05.2016	ATRIS, spol. s r.o.			20.05.2016
	Faktúra	2016019	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 4/2016	1 813,69	s DPH		01/V/2016	02.05.2016	CPPPaP			06.05.2016
	Faktúra	2016020	Jedálne kupóny	1 775,54	s DPH	2016005		02.05.2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			06.05.2016
	Objednávka	2016005	Jedálne kupóny	1 760,00	s DPH			29.04.2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	05.05.2016
	Faktúra	2016017	Vyčistenie tlačiarne od tonerového prášku	24,00	s DPH	2016004		08.04.2016	ATRIS, spol. s r.o.			12.04.2016
	Faktúra	2016018	Telefón za 3/2016	38,99	s DPH		01/2013	08.04.2016	ATRIS, spol. s r.o.			12.04.2016
	Faktúra	2016016	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 3/2016	1 898,82	s DPH		01/V/2016	04.04.2016	CPPPaP			11.04.2016
	Objednávka	2016004	Vyčistenie tlačiarne od tonerového prášku	24,00	s DPH			24.03.2016	ATRIS, spol. s r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	31.03.2016
	Faktúra	2016015	Jedálne kupóny	1 695.54	s DPH	2016003		18.03.2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			25.03.2016
	Faktúra	2016014	Poplatok za komunálne odpady	133,12	s DPH			18.03.2016	MESTO Snina			25.03.2016
	Objednávka	2016003	Jedálne kupóny	1 680.00	s DPH			17.03.2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	23.03.2016
	Faktúra	2016013	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	1 195,20	s DPH		1/2015	10.03.2016	TOMINO - Ing. Kirňáková			14.03.2016
	Faktúra	2016012	Telefón za 2/2016	41,74	s DPH		01/2013	09.03.2016	ATRIS, spol. s r.o.			14.03.2016
	Faktúra	2016011	Služby STP k APV	155,35	s DPH		P_00117/2008	08.03.2016	IVES			14.03.2016
	Faktúra	2016010	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 1/20162	1 885.01	s DPH		01/V/2016	01.03.2016	CPPPaP			07.03.2016
	Faktúra	2016009	Jedálne kupóny	1 695.54	s DPH	2016002		23.02.2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			24.02.2016
	Objednávka	2016002	Jedálne kupóny	1 680.00	s DPH			22.02.2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	24.02.2016

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/826