Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2014012	Prístup na portál VSSR 2015	76,00	s DPH			17.09.2014	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	19.09.2014
	Objednávka	2014014	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	600,00	s DPH			19.09.2014	Dušan Jankaj	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	24.09.2014
	Faktúra	2014041	Toner HP	57,60	s DPH		01/2013	09.10.2014	ATRIS, spol. s r.o.			14.10.2014
	Faktúra	2014033	Telefón za 8/2014	19,70	s DPH		01/2013	12.09.2014	ATRIS, spol. s r.o.			19.09.2014
	Faktúra	2014034	Prístup na portál VSSR 2015	76,00	s DPH	2014012		19.09.2014	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.			24.09.2014
	Faktúra	2014035	Jedálne kupóny	1 335.54	s DPH	2014011		19.09.2014	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			24.09.2014
	Faktúra	2014036	Oprava počítača	86,40	s DPH	2014013		26.09.2014	ATRIS, spol. s r.o.			29.09.2014
	Faktúra	2014037	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	562,44	s DPH	2014014		26.09.2014	Dušan Jankaj			29.09.2014
	Objednávka	2014015	Toner HP	60,00	s DPH			19.09.2014	ATRIS, spol. s r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	26.09.2014
	Objednávka	2014016	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	1 477,40	s DPH			16.10.2014	TOMINO - Ing. Kirňáková	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	17.10.2014
	Faktúra	2014039	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov	1 964,27	s DPH		01/K/2013-10	03.10.2014	CPPPaP			10.10.2014
	Faktúra	2014040	Telefón za 9/2014	53,14	s DPH		01/2013	08.10.2014	ATRIS, spol. s r.o.			14.10.2014
	Faktúra	2013073	Dezinfekčné prostriedky na pedikulózu	400,00	s DPH	2013036		29.11.2013	IDEÁL Snina			06.12.2013
	Faktúra	2013071	Osobné ochranné pracovné prostriedky	286,00	s DPH	2013029		25.11.2013	Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová			29.11.2013
	Faktúra	2013026	Dodávka tepla za 4/2013	1 042.44	s DPH		922	13.05.2013	Teplo GGE s.r.o.			14.05.2013
	Faktúra	2013040	Toner HP	41,88	s DPH	2013014		22.07.2013	ATRIS, spol. s r.o.			25.07.2013
	Faktúra	2013033	Jedálne kupóny	1 665,54	s DPH	2013009		18.06.2013	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			21.06.2013
	Faktúra	2013034	Materiál na počítačový krúžok - vzdelávacie poukazy	195,69	s DPH	2013011		18.06.2013	TOMINO - Ing. Kirňáková			21.06.2013
	Faktúra	2013035	Doprava žiakov na školský výlet	375,00	s DPH	2013013		25.06.2013	Jozef Galanda			26.06.2013
	Objednávka	2013014	Toner HP	42,00	s DPH			08.07.2013	ATRIS, spol. s r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	10.07.2013

<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 721-740/826