Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 2011002 Školské tlačivá s DPH 07.01.2011 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica
Objednávka 2012003 Jedálne kupóny 1 452,00 s DPH 20.02.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 21.02.2012
Faktúra 2012007 Školské tlačivá 45,77 s DPH 13.01.2012 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 16.01.2012
Faktúra 2012006 Dodávka tepla za 12/2011 622,06 s DPH 922 12.01.2012 TENERGO Brno, a.s. 16.01.2012
Faktúra 2012005 Telefón za 12/2011 47,89 s DPH TP5031190025992 10.01.2012 Slovak Telecom 11.01.2012
Faktúra 2012004 Jedálne kupóny 996,60 s DPH 2012001 09.01.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 11.01.2012
Faktúra 2012003 Nájomné za I. štvrťrok 2012 1 177,39 s DPH 195/97 09.01.2012 MESTO Snina 11.01.2012
Faktúra 2012002 Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2012 49,00 s DPH 03.01.2012 AJFA + AVIS, s.r.o. 04.01.2012
Faktúra 2012001 Vodné, stočné 121,96 s DPH 20-000010401PO2008 02.01.2012 VVS, a.s. 04.01.2012
Objednávka 2012002 Jedálne kupóny 990,00 s DPH 23.01.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 24.01.2012
Faktúra 2012009 Jedálne kupóny 996,60 s DPH 2012002 25.01.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 27.01.2012
Objednávka 2012001 Jedálne kupóny 990,00 s DPH 04.01.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 05.01.2012
Faktúra 9221111 Dodávka tepla za 11/2011 1 332,82 s DPH 08.12.2011 TENERGO Brno, a.s. Martin
Faktúra 1563111024 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1 377,80 s DPH 27.10.2011 DAFFER spol. s r.o. Prievidza
Zmluva 2 Dodatok s DPH 29.06.2010
Zmluva 1 Dodatok k nájomnej zmluve s DPH 12.12.2000
Zmluva 195/97 Mesto Snina . nájomná zmluva s DPH 28.08.1997
Objednávka 2011022 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi s DPH 19.10.2011 DAFFER spol. s r.o. Prievidza
Faktúra 0111086546 Jedálne kupóny 1 325,52 s DPH 05.09.2011 Le Cheque Dejeuner Bratislava
Faktúra 2012008 Služby Virtuálnej knižnice za 12/2011 6,64 s DPH VK/10/12/2004 13.01.2012 KOMENSKY, s.r.o. 16.01.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/826

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola Snina
    Partizánska 1057
  • +421 x 0577682180

Fotogaléria