Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2016004	Služby Virtuálnej knižnice za rok 2016	79,63	s DPH		VK/10/12/004	15.01.2016	KOMENSKY, s.r.o.			20.01.2016
	Faktúra	2016006	Predplatné časopisu ŠKOLA 2016	23,00	s DPH			25.01.2016	JurisDAT - M. Medlen			29.01.2016
	Faktúra	2016007	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 1/2016	1 941,62	s DPH		01/V/2016	05.02.2016	CPPPaP			10.02.2016
	Faktúra	2016015	Jedálne kupóny	1 695.54	s DPH	2016003		18.03.2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			25.03.2016
	Faktúra	2016008	Telefón za 1/2016	50,21	s DPH		01/2013	12.02.2016	ATRIS, spol. s r.o.			19.02.2016
	Faktúra	2016009	Jedálne kupóny	1 695.54	s DPH	2016002		23.02.2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			24.02.2016
	Objednávka	2016003	Jedálne kupóny	1 680.00	s DPH			17.03.2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	23.03.2016
	Objednávka	2016004	Vyčistenie tlačiarne od tonerového prášku	24,00	s DPH			24.03.2016	ATRIS, spol. s r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	31.03.2016
	Faktúra	2016010	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 1/20162	1 885.01	s DPH		01/V/2016	01.03.2016	CPPPaP			07.03.2016
	Faktúra	2016011	Služby STP k APV	155,35	s DPH		P_00117/2008	08.03.2016	IVES			14.03.2016
	Faktúra	2016012	Telefón za 2/2016	41,74	s DPH		01/2013	09.03.2016	ATRIS, spol. s r.o.			14.03.2016
	Faktúra	2016013	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	1 195,20	s DPH		1/2015	10.03.2016	TOMINO - Ing. Kirňáková			14.03.2016
	Faktúra	2016014	Poplatok za komunálne odpady	133,12	s DPH			18.03.2016	MESTO Snina			25.03.2016
	Faktúra	2015050	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 10/2015	1 964.48	s DPH		01/K/2013-10	02.11.2015	CPPPaP			06.11.2015
	Faktúra	2015020	Predĺženie upgrade ESET NOD32 Antivírus	25,15	s DPH			11.05.2015	ATRIS, spol. s r.o.			15.05.2015
	Faktúra	2015048	Jedálne kupóny	1 215,54	s DPH	2015022		20.10.2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			23.10.2015
	Faktúra	2015007	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 1/2015	1 957,67	s DPH		01/K/2013-10	05.02.2015	CPPPaP			11.02.2015
	Faktúra	2015002	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 12/2014	1 947,23	s DPH		01/K/2013-10	09.01.2015	CPPPaP			14.01.2015
	Faktúra	2015003	Telefón za 12/2014	46,15	s DPH		01/2013	09.01.2015	ATRIS, spol. s r.o.			14.01.2015
	Faktúra	2015004	Jedálne kupóny	1 945,34	s DPH	2015001		09.01.2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			14.01.2015

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/826