Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2015032 Školské tlačivá 100,87 s DPH 2015011 21.07.2015 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 28.07.2015
Faktúra 2015031 Služby zdravotného dohľadu 35,00 s DPH 02/2015/H 10.07.2015 Ing. Peter Huray 17.07.2015
Faktúra 2014060 Oprava bicykla 34,62 s DPH 2014027 08.12.2014 PMZ Servis, s.r.o. 11.12.2014
Faktúra 2015063 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 499,34 s DPH 2015026 26.11.2015 IDEÁL Snina 12.11.2015
Faktúra 2015056 Osobné ochranné pracovné prostriedky 359,00 s DPH 2015027 23.11.2015 Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová 30.11.2015
Faktúra 2015057 Dávkovač na mydlo, zásobník na utierky, utierky papierové, mydlo antibakt. z dôvodu výskytu žltačky 793,51 s DPH 2015023 23.11.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková 30.11.2015
Faktúra 2015058 Náplň do lekárničiek 99,60 s DPH 2015028 23.11.2015 Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová 30.11.2015
Faktúra 2015059 Jedálne kupóny 1 535,54 s DPH 2015031 23.11.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 30.11.2015
Faktúra 2015060 Prevádzkové stroje na vybavenie dielne 1 093.40 s DPH 2015029 25.11.2015 NIKO-SK s.r.o. 30.11.2015
Faktúra 2015061 Vertikálne žalúzie 1 092.00 s DPH 2015030 25.11.2015 Marián KLEPCO 30.11.2015
Faktúra 2015062 Rodina a škola - predplatné 2016 10,00 s DPH 25.11.2015 Slovenská pošta, a.s. 30.11.2015
Faktúra 2015064 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 11/2015 1 978,06 s DPH 01/K/2013-10 02.12.2015 CPPPaP 07.12.2015
Faktúra 2015054 Telefón za 10/2015 37,68 s DPH 01/2013 09.11.2015 ATRIS, spol. s r.o. 12.11.2015
Faktúra 2015065 Tonery do tlačiarní 1 177,20 s DPH 2015034 02.12.2015 ATRIS, spol. s r.o. 07.12.2015
Faktúra 2015066 Tlačiareň Konica Minolta 398,00 s DPH 2015036 02.12.2015 ATRIS, spol. s r.o. 07.12.2015
Faktúra 2015067 Učebné pomôcky 477,88 s DPH 2015032 09.12.2015 E.N.E.S. spol. s r.o. 14.12.2015
Faktúra 2015068 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 12/2015 1 952,14 s DPH 01/K/2013-10 09.12.2015 CPPPaP 14.12.2015
Faktúra 2015069 Telefón za 11/2015 37,68 s DPH 01/2013 09.12.2015 ATRIS, spol. s r.o. 14.12.2015
Faktúra 2015070 Údržba PC siete 1 017,60 s DPH 2015024 09.12.2015 ATRIS, spol. s r.o. 14.12.2015
Faktúra 2015071 Verejná správa - predplatné na rok 2016 78,00 s DPH 09.12.2015 PORADCA s.r.o. 14.12.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/826

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola Snina
    Partizánska 1057
  • +421 x 0577682180

Fotogaléria