Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017020	Paušálny poplatok za emailovú schránku	11,56	s DPH		DOS17032900002	02.05.2017	Slovanet, a.s.			05.05.2017
	Faktúra	2017018	Telefón za 3/2017	50,02	s DPH		01/2013	20.04.2017	ATRIS, spol. s r.o.			25.04.2017
	Faktúra	2013049	Školské tlačivá	120,56	s DPH	2013019		06.09.2013	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica			12.09.2013
	Faktúra	2017017	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov -ročné zúčtovanie za rok 2016	52,82	s DPH		01/V/2016	11.04.2017	CPPPaP			14.04.2017
	Faktúra	2013053	Prístup na portal VS SR	76,00	s DPH	2013021		01.10.2013	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.			07.10.2013
	Faktúra	2013054	ASC Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2014	199,00	s DPH	2013022		01.10.2013	ASC Applied Software Consultants s.r.o.			07.10.2013
	Faktúra	2013055	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov	1 833,05	s DPH		01/K/2013-10	01.10.2013	CPPPaP			07.10.2013
	Faktúra	2013055	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov	1 833.05	s DPH		01/K/2013-10	01.10.2013	CPPPaP			07.10.2013
	Faktúra	2013056	Tlačiareň HP	146,38	s DPH	2013023		08.10.2013	ATRIS, spol. s r.o.			14.10.2013
	Faktúra	2013050	Telefón za 8/2013	72,14	s DPH		TP5031190025992	09.09.2013	Slovak Telecom			12.09.2013
	Faktúra	2013048	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov	1 783.90	s DPH		01/K/2013-10	05.09.2013	CPPPaP			12.09.2013
	Faktúra	2013058	Telefón za 9/2013, zmluvná pokuta	203,23	s DPH		TP5031190025992	09.10.2013	Slovak Telecom			17.10.2013
	Faktúra	2013042	Telefón za 7/2013	60,26	s DPH		TP5031190025992	13.08.2013	Slovak Telecom			13.08.2013
	Faktúra	2013036	Vodné, stočné	212,16	s DPH		20-000010401PO2008	04.07.2013	VVS, a.s.			08.07.2013
	Faktúra	2013037	Vodoinštalačné práce, elektroinštalácia	802,00	s DPH	2013010		04.07.2013	Údržbyt s r.o.			08.07.2013
	Faktúra	2013038	Telefón za 6/2013	74,23	s DPH		TP5031190025992	11.07.2013	Slovak Telecom			15.07.2013
	Faktúra	2013039	Dodávka tepla za 6/2013	559,48	s DPH		922	22.07.2013	Teplo GGE s.r.o.			25.07.2013
	Faktúra	2013040	Toner HP	41,88	s DPH	2013014		22.07.2013	ATRIS, spol. s r.o.			25.07.2013
	Faktúra	2013041	Vodné, stočné	18,56	s DPH		20-000010401PO2008	01.08.2013	VVS, a.s.			05.08.2013
	Faktúra	2017023	Papierové utierky	68,00	s DPH	2017006		15.05.2017	TOMINO - Ing. Kirňáková			19.05.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/826