Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2014013	Oprava počítača	90,00	s DPH			18.09.2014	ATRIS, spol. s r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	19.09.2014
	Objednávka	2014014	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	600,00	s DPH			19.09.2014	Dušan Jankaj	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	24.09.2014
	Faktúra	2014033	Telefón za 8/2014	19,70	s DPH		01/2013	12.09.2014	ATRIS, spol. s r.o.			19.09.2014
	Objednávka	2014015	Toner HP	60,00	s DPH			19.09.2014	ATRIS, spol. s r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	26.09.2014
	Objednávka	2014016	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	1 477,40	s DPH			16.10.2014	TOMINO - Ing. Kirňáková	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	17.10.2014
	Faktúra	2014039	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov	1 964,27	s DPH		01/K/2013-10	03.10.2014	CPPPaP			10.10.2014
	Faktúra	2014040	Telefón za 9/2014	53,14	s DPH		01/2013	08.10.2014	ATRIS, spol. s r.o.			14.10.2014
	Faktúra	2015068	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 12/2015	1 952,14	s DPH		01/K/2013-10	09.12.2015	CPPPaP			14.12.2015
	Faktúra	2015071	Verejná správa - predplatné na rok 2016	78,00	s DPH			09.12.2015	PORADCA s.r.o.			14.12.2015
	Faktúra	2013064	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov	1 849,30	s DPH		01/K/2013-10	05.11.2013	CPPPaP			12.11.2013
	Faktúra	2017048	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 10/2017	1 420,97	s DPH		02/V/2017	06.11.2017	CPPPaP			13.11.2017
	Faktúra	2017039	Poistenie majetku	68,65	s DPH			20.09.2017	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.			22.09.2017
	Faktúra	2017041	Poistenie majetku	27,85	s DPH			26.09.2017	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.			29.09.2017
	Faktúra	2017042	Poistenie majetku	27,85	s DPH			26.09.2017	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.			29.09.2017
	Faktúra	2017043	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 9/2017	1 416.64	s DPH		02/V/2017	03.10.2017	CPPPaP			06.10.2017
	Faktúra	2017044	Telefón za 9/2017	18,42	s DPH		01/2013	05.10.2017	ATRIS, spol. s r.o.			10.10.2017
	Objednávka	2017015	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	946,20	s DPH			20.10.2017	TOMINO - Ing. Kirňáková	Mgr. Marta Ščerbáková	zástupkyňa riaditeľa školy	25.10.2017
	Faktúra	2017046	Práce a mzdy - predplatné na rok 2018	68,00	s DPH			25.10.2017	PORADCA s.r.o.			30.10.2017
	Faktúra	2017049	Telefón za 10/2017	27,23	s DPH		01/2013	09.11.2017	ATRIS, spol. s r.o.			13.11.2017
	Objednávka	2017013	Jedálne kupóny	1 040,00	s DPH			19.09.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Mgr. Marta Ščerbáková	zástupkyňa riaditeľa školy	22.09.2017

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/826