Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 2011002 Školské tlačivá s DPH 07.01.2011 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica
Objednávka 2011010 Kancelárske potreby s DPH 16.05.2011 TOMINO Snina
Faktúra 9221103 Dodávka tepla za 3/2011 1 258,48 s DPH 12.04.2011 TENERGO Brno, a.s. Martin
Objednávka 2011008 Jedálne kupóny s DPH 14.04.2011 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
Faktúra 0111041880 Jedálne kupóny 1 853,52 s DPH 18.04.2011 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
Objednávka 2011009 Stolnotenisový stôl Sponeta pre stolnotenisový krúžok-vzdelávacie poukazy s DPH 21.04.2011 DAFFER s.r.o. Prievidza
Faktúra 2210007730 Elektrická energia 345,00 s DPH 02.05.2011 VSE, a.s. Košice
Faktúra 1000480502 Stôl stolnotenisový Sponeta pre stolnotenisový krúžok-vzdelávacie poukazy 378,00 s DPH 05.05.2011 DAFFER s.r.o. Prievidza
Faktúra 201107537 Služby Virtuálnej knižnice za 4/2011 6,64 s DPH 05.05.2011 KOMENSKY, s.r.o. Košice
Faktúra 5725990964 Telefón za 4/2011 46,14 s DPH 09.05.2011 Slovak Telecom Bratislava
Faktúra 9221104 Dodávka tepla za 4/2011 833,09 s DPH 09.05.2011 TENERGO Brno, a.s. Martin
Faktúra 20110253 Kancelárske potreby 9,94 s DPH 25.05.2011 TOMINO Snina
Objednávka 2011011 Dezinfekčné prostriedky na pedikulózu s DPH 17.05.2011 IDEÁL Snina
Faktúra 2114485735 Vodné, stočné 97,84 s DPH 24.03.2011 VVS, a.s. Košice
Faktúra 0712011 Dezinfekčné prostriedky na pedikulózu 972,30 s DPH 27.05.2011 IDEÁL Snina
Objednávka 2011012 Pokládka linolea a práce s tým súvisiace s DPH 23.05.2011 Dávid Starec Snina
Faktúra 110001 Pokládka linolea a práce s tým súvisiace 4 896,00 s DPH 31.05.2011 Dávid Starec Snina
Objednávka 2011019 Jedálne kupóny s DPH 31.08.2011 Le Cheque Dejeuner Bratislava
Faktúra 0111086546 Jedálne kupóny 1 325,52 s DPH 05.09.2011 Le Cheque Dejeuner Bratislava
Objednávka 2011022 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi s DPH 19.10.2011 DAFFER spol. s r.o. Prievidza
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/826

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola Snina
    Partizánska 1057
  • +421 x 0577682180

Fotogaléria