Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2018033 Oprava PC a výmena napajacieho zdroja 132,00 s DPH 2018009 15.08.2018 ATRIS, spol. s r.o. 16.08.2018
Faktúra 2014019 Telefón za 4/2014 23,71 s DPH 01/2013 27.05.2014 ATRIS, spol. s r.o. 30.05.2014
Faktúra 2014016 Jedálne kupóny 1 995,54 s DPH 2014004 15.04.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 22.04.2014
Faktúra 2014017 Telefón za 3/2014 38,58 s DPH 01/2013 25.04.2014 ATRIS, spol. s r.o. 02.05.2014
Faktúra 2014018 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov 1 982,63 s DPH 01/K/2013-10 05.05.2014 CPPPaP 09.05.2014
Faktúra 2017001 Jedálne kupóny 975,54 s DPH 2017001 03.01.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 09.01.2017
Faktúra 2016066 Údržba PC siete a softvérové úpravy 698,40 s DPH 2016026 22.12.2016 ATRIS, spol. s r.o. 27.12.2016
Faktúra 2016065 Materiál na údržbu 251,98 s DPH 2016027 21.12.2016 Dušan Jankaj 27.12.2016
Faktúra 2014020 Bezdrôtová myš 38,40 s DPH 2014005 27.05.2014 ATRIS, spol. s r.o. 30.05.2014
Faktúra 2014014 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1 311.40 s DPH 2014003 26.03.2014 TOMINO - Ing. Kirňáková 31.03.2014
Faktúra 2014021 Tlačiareň HP a toner - VP 220,00 s DPH 2014006 29.05.2014 ATRIS, spol. s r.o. 04.06.2014
Faktúra 2014022 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov 1 984,57 s DPH 01/K/2013-10 05.06.2014 CPPPaP 12.06.2014
Faktúra 2014023 Telefón za 5/2014 27,31 s DPH 01/2013 10.06.2014 ATRIS, spol. s r.o. 16.06.2014
Faktúra 2014024 Jedálne kupóny 1 665,54 s DPH 2014007 23.06.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 30.06.2014
Faktúra 2014025 Montáž interaktívnej tabule 159,56 s DPH 2014008 26.06.2014 ATRIS, spol. s r.o. 30.06.2014
Faktúra 2014026 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov 1 964,56 s DPH 01/K/2013-10 04.07.2014 CPPPaP 11.07.2014
Faktúra 2014015 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov 1 818,09 s DPH 01/K/2013-10 03.04.2014 CPPPaP 10.04.2014
Faktúra 2014013 Služby STP k APV 155,35 s DPH 17.03.2014 IVES 21.03.2014
Faktúra 2014028 Školské tlačivá 93,43 s DPH 2014010 15.07.2014 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 17.07.2014
Faktúra 2014007 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov 1 884,92 s DPH 01/K/2013-10 13.02.2014 CPPPaP 18.02.2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/826

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola Snina
    Partizánska 1057
  • +421 x 0577682180

Fotogaléria