Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017026	Telefón za 5/2017	46,58	s DPH		01/2013	12.06.2017	ATRIS, spol. s r.o.			16.06.2017
	Faktúra	2017025	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 5/2017	1 732,78	s DPH		01/V/2016	01.06.2017	CPPPaP			09.06.2017
	Faktúra	2017024	Jedálne kupóny	1 055.54	s DPH	2017008		24.05.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			31.05.2017
	Objednávka	2017008	Jedálne kupóny	1 040.00	s DPH			22.05.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	26.05.2017
	Faktúra	2017022	Telefón za 4/2017	37,14	s DPH		01/2013	15.05.2017	ATRIS, spol. s r.o.			19.05.2017
	Faktúra	2017023	Papierové utierky	68,00	s DPH	2017006		15.05.2017	TOMINO - Ing. Kirňáková			19.05.2017
	Objednávka	2017007	Predĺženie upgrade ESET NOD32 Antivírus	48,00	s DPH			12.05.2017	ATRIS, spol. s r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	19.05.2017
	Objednávka	2017006	Papierové utierky	68,00	s DPH			05.05.2017	TOMINO - Ing. Kirňáková	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	12.05.2017
	Faktúra	2017021	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 4/2017	1 710.99	s DPH		01/V/2016	03.05.2017	CPPPaP			05.05.2017
	Faktúra	2017020	Paušálny poplatok za emailovú schránku	11,56	s DPH		DOS17032900002	02.05.2017	Slovanet, a.s.			05.05.2017
	Faktúra	2017019	Jedálne kupóny	1 055,54	s DPH	2017005		20.04.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			25.04.2017
	Faktúra	2017018	Telefón za 3/2017	50,02	s DPH		01/2013	20.04.2017	ATRIS, spol. s r.o.			25.04.2017
	Objednávka	2017005	Jedálne kupóny	1 040,00	s DPH			19.04.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	21.04.2017
	Faktúra	2017017	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov -ročné zúčtovanie za rok 2016	52,82	s DPH		01/V/2016	11.04.2017	CPPPaP			14.04.2017
	Faktúra	2017016	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 3/2017	1 721.52	s DPH		01/V/2016	03.04.2017	CPPPaP			07.04.2017
	Faktúra	2017015	Jedálne kupóny	815,54	s DPH	2017004		27.03.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			29.03.2017
	Objednávka	2017004	Jedálne kupóny	800,00	s DPH			24.03.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	29.03.2017
	Faktúra	2017013	Poplatok za komunálne odpady	133,12	s DPH			14.03.2017	MESTO Snina			21.03.2017
	Faktúra	2017014	Telefón za 2/2017	58,64	s DPH		01/2013	14.03.2017	ATRIS, spol. s r.o.			21.03.2017
	Faktúra	2017012	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 2/2017	1 726,56	s DPH		01/V/2016	01.03.2017	CPPPaP			07.03.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/826