Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2015009 Jedálne kupóny 2 095,54 s DPH 2015003 18.02.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 24.02.2015
Faktúra 2015021 Vodoinštalačný materiál 161,28 s DPH 2015002 26.05.2015 PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc 29.05.2015
Faktúra 2015004 Jedálne kupóny 1 945,34 s DPH 2015001 09.01.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 14.01.2015
Faktúra 2014069 Materiál na vymaľovanie a údržbu vnútorných priestorov školy 413,00 s DPH 2014034 22.12.2014 Dušan Jankaj 23.12.2014
Faktúra 2014068 Náradie a materiál na údržbu 105,04 s DPH 2014033 19.12.2014 NIKO-SK s.r.o. 22.12.2014
Faktúra 2014066 Počítačová zostava 991,20 s DPH 2014032 19.12.2014 ATRIS, spol. s r.o. 22.12.2014
Faktúra 2014065 Elektrospotrebiče 332,96 s DPH 2014031 19.12.2014 ELSATEX 22.12.2014
Faktúra 2014067 Materiál na údržbu, náhradné diely 229,64 s DPH 2014030 19.12.2014 PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc 22.12.2014
Faktúra 2014064 Vertikálne žalúzie 960,00 s DPH 2014029 19.12.2014 Marián KLEPCO 22.12.2014
Faktúra 2014063 Renovácia tonerov 258,53 s DPH 2014028 09.12.2014 ATRIS, spol. s r.o. 11.12.2014
Faktúra 2014060 Oprava bicykla 34,62 s DPH 2014027 08.12.2014 PMZ Servis, s.r.o. 11.12.2014
Faktúra 2014058 Osobné ochranné pracovné prostriedky 322,00 s DPH 2014026 08.12.2014 Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová 11.12.2014
Faktúra 2014059 Revízia elektrického náradia a elektrospotrebičov, montáž a zapojenie elektrickej pece 652,80 s DPH 2014024 08.12.2014 Ing. Mikuláš Sentivan - BARON 11.12.2014
Faktúra 2014057 Píla stolová kotúčová, hobľovačka zrovnávacia a hrúbkovacia 997,80 s DPH 2014023 02.12.2014 NIKO-SK s.r.o. 05.12.2014
Faktúra 2014053 Zostava DANIEL, veľkosť 3-5, farba červená 959,12 s DPH 2014022 25.11.2014 Krídla s.r.o. 28.11.2014
Faktúra 2014056 Športové potreby 388,20 s DPH 2014021 02.12.2014 TOMINO - Ing. Kirňáková 05.12.2014
Faktúra 2014054 Kancelárske potreby 396,58 s DPH 2014021 25.11.2014 TOMINO - Ing. Kirňáková 28.11.2014
Faktúra 2014052 Vzduchovka, materiál na športový krúžok - VP 297,00 s DPH 2014020 19.11.2014 Dušan Gabrik - KATKA 20.11.2014
Faktúra 2014051 Dezinfekčné prostriedky na pedikulózu 395,00 s DPH 2014019 19.11.2014 IDEÁL Snina 20.11.2014
Faktúra 2014046 Úpravy PC siete 175,92 s DPH 2014018 27.10.2014 ATRIS, spol. s r.o. 03.11.2014
zobrazené záznamy: 101-120/826