|
Zmluva |
195/97
|
Mesto Snina . nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.08.1997 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
1
|
Dodatok k nájomnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2000 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2
|
Dodatok
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2010 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110397
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2011
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
AJFA+AVIS, s r.o. Žilina |
|
|
|
|
|
Objednávka |
2011002
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
Faktúra |
9221012
|
Dodávka tepla za 12/2010
|
690,28 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
TENERGO Brno, a.s. Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7721833999
|
Telefón za 12/2010
|
59,05 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0111002517
|
Jedálne kupóny
|
1 985,52 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2210007730
|
Elektrická energia - nedoplatok za rok 2010
|
106,59 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
VSE, a.s. Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2114275164
|
Vodné, stočné
|
150,46 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2028024169
|
Finančný spravodajca - nedoplatok za rok 2010
|
1,23 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2112201435
|
Školské tlačivá
|
25,44 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
Objednávka |
2011003
|
Cartritge HP, údržba VT
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
ATRIS spol s r.o. Snina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2210007730
|
Elektrická energia
|
345,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
VSE, a.s. Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11112240
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
JurisDat - M. Medlen Bratislava |
|
|
|
|
|
Objednávka |
2011004
|
Antivírusový program NOD 32
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
ATRIS spol s r.o. Snina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110043
|
Cartritge HP, údržba VT
|
154,56 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
ATRIS, spol s r.o. Snina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110050
|
Antivírusový program NOD 32
|
44,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
ATRIS, spol s r.o. Snina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
9221101
|
Dodávka tepla za 1/2011
|
1 572,36 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
TENERGO Brno, a.s. Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8722945380
|
Telefón za 1/2011
|
55,33 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|