|
|
Faktúra |
2018033
|
Oprava PC a výmena napajacieho zdroja
|
132,00 |
s DPH |
2018009
|
|
15.08.2018 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2014019
|
Telefón za 4/2014
|
23,71 |
s DPH |
|
01/2013
|
27.05.2014 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014016
|
Jedálne kupóny
|
1 995,54 |
s DPH |
2014004
|
|
15.04.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014017
|
Telefón za 3/2014
|
38,58 |
s DPH |
|
01/2013
|
25.04.2014 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014018
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov
|
1 982,63 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
05.05.2014 |
CPPPaP |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
Jedálne kupóny
|
975,54 |
s DPH |
2017001
|
|
03.01.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016066
|
Údržba PC siete a softvérové úpravy
|
698,40 |
s DPH |
2016026
|
|
22.12.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016065
|
Materiál na údržbu
|
251,98 |
s DPH |
2016027
|
|
21.12.2016 |
Dušan Jankaj |
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2014020
|
Bezdrôtová myš
|
38,40 |
s DPH |
2014005
|
|
27.05.2014 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014014
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 311.40 |
s DPH |
2014003
|
|
26.03.2014 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014021
|
Tlačiareň HP a toner - VP
|
220,00 |
s DPH |
2014006
|
|
29.05.2014 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014022
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov
|
1 984,57 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
05.06.2014 |
CPPPaP |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014023
|
Telefón za 5/2014
|
27,31 |
s DPH |
|
01/2013
|
10.06.2014 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014024
|
Jedálne kupóny
|
1 665,54 |
s DPH |
2014007
|
|
23.06.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014025
|
Montáž interaktívnej tabule
|
159,56 |
s DPH |
2014008
|
|
26.06.2014 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014026
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov
|
1 964,56 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
04.07.2014 |
CPPPaP |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014015
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov
|
1 818,09 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
03.04.2014 |
CPPPaP |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014013
|
Služby STP k APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
IVES |
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014028
|
Školské tlačivá
|
93,43 |
s DPH |
2014010
|
|
15.07.2014 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014007
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov
|
1 884,92 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
13.02.2014 |
CPPPaP |
|
|
18.02.2014 |