|
|
Faktúra |
2017058
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
289,00 |
s DPH |
2017022
|
|
11.12.2017 |
Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2013028
|
Telefón za 5/2013
|
67,76 |
s DPH |
|
TP5031190025992
|
11.06.2013 |
Slovak Telecom |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013029
|
Dodávka tepla za 5/2013
|
562,47 |
s DPH |
|
922
|
11.06.2013 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013030
|
Materiál na vymaľovanie nových priestorov
|
151,66 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Dušan Jankaj |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013028
|
Telefón za 5/2013
|
67,76 |
s DPH |
2013006
|
TP5031190025992
|
11.06.2013 |
Slovak Telecom |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2012079
|
Interaktívny porgram ALF
|
150,00 |
s DPH |
2012025
|
|
28.11.2012 |
PCProfi, s.r.o. |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012078
|
Doplnenie a rozšírenie techniky PC učebni
|
1 980,00 |
s DPH |
2012024
|
|
28.11.2012 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012077
|
Revízia elektrickej inštalácie budovy školy
|
1 506,00 |
s DPH |
2012021
|
|
26.11.2012 |
Ing. Mikuláš Sentivan - BARON |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2017061
|
Revízia elektrických spotrebičov a elektrického náradia
|
1 105,44 |
s DPH |
2017021
|
|
13.12.2017 |
Ing. Mikuláš Sentivan - BARON |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017062
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 12/2017
|
1 394,00 |
s DPH |
|
02/V/2017
|
18.12.2017 |
CPPPaP |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017063
|
Materiál na údržbu
|
252,07 |
s DPH |
2017024
|
|
22.12.2017 |
PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc |
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017064
|
Materiál na údržbu - farby, laky, štetce
|
217,54 |
s DPH |
2017025
|
|
22.12.2017 |
Dušan Jankaj |
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2013031
|
Materiál na tanečný krúžok - vzdelávacie poukazy
|
91,11 |
s DPH |
2013008
|
|
18.06.2013 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2017059
|
Papierové utierky
|
95,76 |
s DPH |
2017020
|
|
12.12.2017 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2012091
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
499,42 |
s DPH |
2012034
|
|
10.12.2012 |
IDEÁL Snina |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2017029
|
Služby zdravotného dohľadu
|
35,00 |
s DPH |
|
02/2015/H
|
03.07.2017 |
Ing. Peter Huray |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017051
|
Jedálne kupóny
|
895,54 |
s DPH |
2017019
|
|
23.11.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017035
|
Aktualizácia programu Komplet Malotriedka ZŠ 2018
|
199,00 |
s DPH |
2017011
|
|
04.09.2017 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017034
|
Telefón za 7/2017
|
27,01 |
s DPH |
|
01/2013
|
10.08.2017 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017038
|
Telefón za 8/2017
|
20,35 |
s DPH |
|
01/2013
|
07.09.2017 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
08.09.2017 |