|
Objednávka |
2011002
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2015021
|
Vodoinštalačný materiál
|
161,28 |
s DPH |
2015002
|
|
26.05.2015 |
PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015014
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 477.40 |
s DPH |
2015004
|
|
11.03.2015 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015015
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 3/2015
|
1 969.41 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
01.04.2015 |
CPPPaP |
|
|
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015016
|
Telefón za 3/2015
|
52,22 |
s DPH |
|
01/2013
|
15.04.2015 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015017
|
Jedálne kupóny
|
2 415,54 |
s DPH |
2015005
|
|
16.04.2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015018
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 4/2015
|
1 955.09 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
06.05.2015 |
CPPPaP |
|
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015019
|
Telefón za 4/2015
|
45,22 |
s DPH |
|
01/2013
|
11.05.2015 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015020
|
Predĺženie upgrade ESET NOD32 Antivírus
|
25,15 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015022
|
Výučbové softvéry
|
924,00 |
s DPH |
2015006
|
|
01.06.2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015012
|
Služby STP k APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
IVES |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015023
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 5/2015
|
1 972,49 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
02.06.2015 |
CPPPaP |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015024
|
Náhradné diely na krovinorez DOLMAR
|
64,90 |
s DPH |
2015008
|
|
04.06.2015 |
Štýl - Ivanov s.r.o. |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015025
|
Jedálne kupóny
|
1 775,54 |
s DPH |
2015010
|
|
18.06.2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015026
|
Telefón za 5/2015
|
44,33 |
s DPH |
|
01/2013
|
24.06.2015 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015027
|
Školský nábytok
|
1 026,35 |
s DPH |
2015012
|
|
24.06.2015 |
Krídla s.r.o. |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015028
|
Aktualizácia programu ASC agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2016
|
199,00 |
s DPH |
2015013
|
|
25.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015029
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 6/2015
|
1 962,21 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
01.07.2015 |
CPPPaP |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015030
|
Telefón za 6/2015
|
56,70 |
s DPH |
|
01/2013
|
09.07.2015 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015013
|
Telefón za 2/2015
|
38,41 |
s DPH |
|
01/2013
|
11.03.2015 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
16.03.2015 |