Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2018002 Jedálne kupóny 815,54 s DPH 2018001 04.01.2018 Up Slovensko, s.r.o. 08.01.2018
Faktúra 2018011 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 2/2018 1 404,51 s DPH 02/V/2017 05.03.2018 CPPPaP 09.03.2018
Faktúra 2018003 Telefón za 12/2017 27,95 s DPH 01/2013 05.01.2018 ATRIS, spol. s r.o. 08.01.2018
Faktúra 2018004 Služby Virtuálnej knižnice za rok 2018 79,63 s DPH 22.01.2018 KOMENSKY, s.r.o. 25.01.2018
Faktúra 2018005 Jedálne kupóny 895,54 s DPH 2018002 01.02.2018 Up Slovensko, s.r.o. 05.02.2018
Faktúra 2018006 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 1/2018 1 411,12 s DPH 02/V/2017 01.02.2018 CPPPaP 05.02.2018
Faktúra 2018007 Predplatné ŠKOLA 2018 25,00 s DPH 02.02.2018 JurisDAT - M. Medlen 05.02.2018
Faktúra 2018008 Telefón za 1/2018 27,95 s DPH 01/2013 06.02.2018 ATRIS, spol. s r.o. 09.02.2018
Faktúra 2018009 Služby STP k APV 155,35 s DPH P_00117/2008 21.02.2018 IVES 26.02.2018
Faktúra 2018010 Jedálne kupóny 895,54 s DPH 2018003 21.02.2018 Up Slovensko, s.r.o. 26.02.2018
Faktúra 2017015 Jedálne kupóny 815,54 s DPH 2017004 27.03.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 29.03.2017
Faktúra 2017013 Poplatok za komunálne odpady 133,12 s DPH 14.03.2017 MESTO Snina 21.03.2017
Faktúra 2015076 Materiál na údržbu 163,15 s DPH 2015039 28.12.2015 PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc 30.12.2015
Faktúra 2016027 Telefón za 6/2016 43,55 s DPH 01/2013 18.07.2016 ATRIS, spol. s r.o. 22.07.2016
Faktúra 2016020 Jedálne kupóny 1 775,54 s DPH 2016005 02.05.2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 06.05.2016
Faktúra 2016021 Telefón za 4/2016 47,86 s DPH 01/2013 17.05.2016 ATRIS, spol. s r.o. 20.05.2016
Faktúra 2016022 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 5/2016 1 834,02 s DPH 01/V/2016 02.06.2016 CPPPaP 10.06.2016
Faktúra 2016023 Telefón za 5/2016 47,44 s DPH 01/2013 13.06.2016 ATRIS, spol. s r.o. 20.06.2016
Faktúra 2016024 Jedálne kupóny 1 215,54 s DPH 2016006 17.06.2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 24.06.2016
Faktúra 2016025 Dezinfekčné prostriedky na pedikulózu 401,00 s DPH 2016007 27.06.2016 IDEÁL Snina 30.06.2016
zobrazené záznamy: 241-260/826