Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2015039 Poistenie majetku 68,65 s DPH 6556055717 28.09.2015 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 02.10.2015
Objednávka 2015040 Materiál na údržbu 100,00 s DPH 14.12.2015 Dušan Jankaj Július Baník zástupca riaditeľa školy 16.12.2015
Faktúra 2015040 Toner, kronika 35,33 s DPH 2015009 30.09.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková 07.10.2015
Objednávka 2015041 Set florbalových hokejok 235,00 s DPH 14.12.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 18.12.2015
Faktúra 2015041 Rýchlovarná kanvica, predlžovací kábel, alkalické batérie 67,90 s DPH 2015017 07.10.2015 ELSATEX 14.10.2015
Faktúra 2015042 Ročný prístup na portál VSSR 2016 84,00 s DPH 2015016 07.10.2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 14.10.2015
Faktúra 2015043 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 9/2015 1 960,40 s DPH 01/K/2013-10 07.10.2015 CPPPaP 14.10.2015
Faktúra 2015044 Poistenie majetku 27,85 s DPH 6582063665 07.10.2015 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 14.10.2015
Faktúra 2015045 Poistenie majetku 27,85 s DPH 6582063817 07.10.2015 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 14.10.2015
Faktúra 2015046 Telefón za 9/2015 36,82 s DPH 01/2013 08.10.2015 ATRIS, spol. s r.o. 14.10.2015
Faktúra 2015047 Školské potreby pre 72 žiakov v hmotnej núdzi 1 195,20 s DPH 2015018 15.10.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková 23.10.2015
Faktúra 2015048 Jedálne kupóny 1 215,54 s DPH 2015022 20.10.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 23.10.2015
Faktúra 2015049 Práce a mzdy - predplatné 2016 66,00 s DPH 26.10.2015 PORADCA s.r.o. 30.10.2015
Faktúra 2015050 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 10/2015 1 964.48 s DPH 01/K/2013-10 02.11.2015 CPPPaP 06.11.2015
Faktúra 2015051 Zásobník na utierky a utierky papierové z dôvodu výskytu žltačky 249,43 s DPH 2015020 05.11.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková 12.11.2015
Faktúra 2015052 Hygienické a dezinfekčné prostriedky z dôvodu výskytu žltačky 379,09 s DPH 2015019 05.11.2015 IDEÁL Snina 12.11.2015
Faktúra 2015053 Farby prstové a farebný papier na počítačový krúžok - VP 195,72 s DPH 2015021 05.11.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková 12.11.2015
Faktúra 2015054 Telefón za 10/2015 37,68 s DPH 01/2013 09.11.2015 ATRIS, spol. s r.o. 12.11.2015
Faktúra 2015055 Revízia el. spotrebičov a el. náradia, dodávka a montáž el. zásuviek 1 197.60 s DPH 2015025 23.11.2015 Ing. Mikuláš Sentivan - BARON 30.11.2015
Faktúra 2015056 Osobné ochranné pracovné prostriedky 359,00 s DPH 2015027 23.11.2015 Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová 30.11.2015
zobrazené záznamy: 521-540/826