|
Faktúra |
90-1-0000896
|
Produkt EduPagePRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8724977459
|
Telefón za 3/2011
|
47,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8722945380
|
Telefón za 1/2011
|
55,33 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7721833999
|
Telefón za 12/2010
|
59,05 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
5725990964
|
Telefón za 4/2011
|
46,14 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
5590005485
|
Služby STP k APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
IVES Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2723962911
|
Telefón za 2/2011
|
70,58 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2221100353
|
Poplatok za komunálne odpady
|
129,28 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
MESTO Snina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2210007730
|
Elektrická energia
|
345,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
VSE, a.s. Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2210007730
|
Elektrická energia - nedoplatok za rok 2010
|
106,59 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
VSE, a.s. Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2210007730
|
Elektrická energia
|
345,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
VSE, a.s. Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2114485735
|
Vodné, stočné
|
97,84 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2114275164
|
Vodné, stočné
|
150,46 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2112201435
|
Školské tlačivá
|
25,44 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2028024169
|
Finančný spravodajca - nedoplatok za rok 2010
|
1,23 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1563111024
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 377,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2011 |
DAFFER spol. s r.o. Prievidza |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1516350317
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 510,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
DAFFER spol. s r.o. Prievidza |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1000480502
|
Stôl stolnotenisový Sponeta pre stolnotenisový krúžok-vzdelávacie poukazy
|
378,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
DAFFER s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201107537
|
Služby Virtuálnej knižnice za 4/2011
|
6,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0111086546
|
Jedálne kupóny
|
1 325,52 |
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
Le Cheque Dejeuner Bratislava |
|
|
|