Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014066	Počítačová zostava	991,20	s DPH	2014032		19.12.2014	ATRIS, spol. s r.o.			22.12.2014
	Faktúra	2014068	Náradie a materiál na údržbu	105,04	s DPH	2014033		19.12.2014	NIKO-SK s.r.o.			22.12.2014
	Faktúra	2014069	Materiál na vymaľovanie a údržbu vnútorných priestorov školy	413,00	s DPH	2014034		22.12.2014	Dušan Jankaj			23.12.2014
	Faktúra	2015004	Jedálne kupóny	1 945,34	s DPH	2015001		09.01.2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			14.01.2015
	Faktúra	2015021	Vodoinštalačný materiál	161,28	s DPH	2015002		26.05.2015	PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc			29.05.2015
	Faktúra	2015009	Jedálne kupóny	2 095,54	s DPH	2015003		18.02.2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			24.02.2015
	Faktúra	2015014	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	1 477.40	s DPH	2015004		11.03.2015	TOMINO - Ing. Kirňáková			16.03.2015
	Faktúra	2015017	Jedálne kupóny	2 415,54	s DPH	2015005		16.04.2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			20.04.2015
	Faktúra	2015022	Výučbové softvéry	924,00	s DPH	2015006		01.06.2015	STIEFEL EUROCART s.r.o.			05.06.2015
	Faktúra	2015024	Náhradné diely na krovinorez DOLMAR	64,90	s DPH	2015008		04.06.2015	Štýl - Ivanov s.r.o.			05.06.2015
	Faktúra	2015040	Toner, kronika	35,33	s DPH	2015009		30.09.2015	TOMINO - Ing. Kirňáková			07.10.2015
	Faktúra	2015025	Jedálne kupóny	1 775,54	s DPH	2015010		18.06.2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			22.06.2015
	Faktúra	2015032	Školské tlačivá	100,87	s DPH	2015011		21.07.2015	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica			28.07.2015
	Faktúra	2015027	Školský nábytok	1 026,35	s DPH	2015012		24.06.2015	Krídla s.r.o.			30.06.2015
	Faktúra	2015028	Aktualizácia programu ASC agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2016	199,00	s DPH	2015013		25.06.2015	ASC Applied Software Consultants s.r.o.			30.06.2015
	Faktúra	2015038	Multifunkčná laserová tlačiareň	537,60	s DPH	2015014		25.09.2015	ATRIS, spol. s r.o.			30.09.2015
	Faktúra	2015036	Jedálne kupóny	1 695,54	s DPH	2015015		03.09.2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			10.09.2015
	Faktúra	2015042	Ročný prístup na portál VSSR 2016	84,00	s DPH	2015016		07.10.2015	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.			14.10.2015
	Faktúra	2015041	Rýchlovarná kanvica, predlžovací kábel, alkalické batérie	67,90	s DPH	2015017		07.10.2015	ELSATEX			14.10.2015
	Faktúra	2015047	Školské potreby pre 72 žiakov v hmotnej núdzi	1 195,20	s DPH	2015018		15.10.2015	TOMINO - Ing. Kirňáková			23.10.2015

<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 721-740/826