Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018032	Kancelárske potreby a hrebeňová väzba	41,85	s DPH	2018012		13.08.2018	TOMINO - Ing. Kirňáková			16.08.2018
	Faktúra	2018030	Jedálne kupóny	431,54	s DPH	2018011		09.08.2018	Up Slovensko, s.r.o.			16.08.2018
	Faktúra	2018031	Vytriedenie, usporiadanie a evidencia registratúrnych záznamov	780,00	s DPH	2018010		10.08.2018	COMMERCE INVEST, s.r.o.			16.08.2018
	Faktúra	2018033	Oprava PC a výmena napajacieho zdroja	132,00	s DPH	2018009		15.08.2018	ATRIS, spol. s r.o.			16.08.2018
	Faktúra	2018027	Školské tlačivá	140,29	s DPH	2018008		13.07.2018	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica			20.07.2018
	Faktúra	2018022	Jedálne kupóny	895,54	s DPH	2018007		25.05.2018	Up Slovensko, s.r.o.			30.05.2018
	Faktúra	2018018	Jedálne kupóny	895,54	s DPH	2018006		24.04.2018	Up Slovensko, s.r.o.			27.04.2018
	Faktúra	2018014	Jedálne kupóny	895,54	s DPH	2018005		20.03.2018	Up Slovensko, s.r.o.			23.03.2018
	Faktúra	2018013	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	929,60	s DPH	2018004		16.03.2018	TOMINO - Ing. Kirňáková			22.03.2018
	Faktúra	2018010	Jedálne kupóny	895,54	s DPH	2018003		21.02.2018	Up Slovensko, s.r.o.			26.02.2018
	Faktúra	2018005	Jedálne kupóny	895,54	s DPH	2018002		01.02.2018	Up Slovensko, s.r.o.			05.02.2018
	Faktúra	2018002	Jedálne kupóny	815,54	s DPH	2018001		04.01.2018	Up Slovensko, s.r.o.			08.01.2018
	Faktúra	2017064	Materiál na údržbu - farby, laky, štetce	217,54	s DPH	2017025		22.12.2017	Dušan Jankaj			27.12.2017
	Faktúra	2017063	Materiál na údržbu	252,07	s DPH	2017024		22.12.2017	PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc			27.12.2017
	Faktúra	2017060	Kancelárske potreby	95,63	s DPH	2017023		12.12.2017	TOMINO - Ing. Kirňáková			15.12.2017
	Faktúra	2017058	Osobné ochranné pracovné prostriedky	289,00	s DPH	2017022		11.12.2017	Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová			15.12.2017
	Faktúra	2017061	Revízia elektrických spotrebičov a elektrického náradia	1 105,44	s DPH	2017021		13.12.2017	Ing. Mikuláš Sentivan - BARON			15.12.2017
	Faktúra	2017059	Papierové utierky	95,76	s DPH	2017020		12.12.2017	TOMINO - Ing. Kirňáková			15.12.2017
	Faktúra	2017051	Jedálne kupóny	895,54	s DPH	2017019		23.11.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			30.11.2017
	Faktúra	2017052	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	487,23	s DPH	2017017		28.11.2017	IDEÁL Snina			30.11.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/826