Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 195/97 Mesto Snina . nájomná zmluva s DPH 28.08.1997
Zmluva 1 Dodatok k nájomnej zmluve s DPH 12.12.2000
Zmluva 2 Dodatok s DPH 29.06.2010
Faktúra 20110397 Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2011 48,00 s DPH 03.01.2011 AJFA+AVIS, s r.o. Žilina
Objednávka 2011002 Školské tlačivá s DPH 07.01.2011 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica
Faktúra 9221012 Dodávka tepla za 12/2010 690,28 s DPH 10.01.2011 TENERGO Brno, a.s. Martin
Faktúra 7721833999 Telefón za 12/2010 59,05 s DPH 10.01.2011 Slovak Telecom, a.s. Bratislava
Faktúra 0111002517 Jedálne kupóny 1 985,52 s DPH 10.01.2011 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava
Faktúra 2210007730 Elektrická energia - nedoplatok za rok 2010 106,59 s DPH 13.01.2011 VSE, a.s. Košice
Faktúra 2114275164 Vodné, stočné 150,46 s DPH 13.01.2011 VVS, a.s. Košice
Faktúra 2028024169 Finančný spravodajca - nedoplatok za rok 2010 1,23 s DPH 17.01.2011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina
Faktúra 2112201435 Školské tlačivá 25,44 s DPH 19.01.2011 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica
Objednávka 2011003 Cartritge HP, údržba VT s DPH 25.01.2011 ATRIS spol s r.o. Snina
Faktúra 2210007730 Elektrická energia 345,00 s DPH 01.02.2011 VSE, a.s. Košice
Faktúra 11112240 Predplatné časopisu ŠKOLA 2011 20,00 s DPH 01.02.2011 JurisDat - M. Medlen Bratislava
Objednávka 2011004 Antivírusový program NOD 32 s DPH 01.02.2011 ATRIS spol s r.o. Snina
Faktúra 20110043 Cartritge HP, údržba VT 154,56 s DPH 03.02.2011 ATRIS, spol s r.o. Snina
Faktúra 20110050 Antivírusový program NOD 32 44,40 s DPH 08.02.2011 ATRIS, spol s r.o. Snina
Faktúra 9221101 Dodávka tepla za 1/2011 1 572,36 s DPH 10.02.2011 TENERGO Brno, a.s. Martin
Faktúra 8722945380 Telefón za 1/2011 55,33 s DPH 10.02.2011 Slovak Telecom, a.s. Bratislava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/826

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola Snina
    Partizánska 1057
  • +421 x 0577682180

Fotogaléria