Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017011	Jedálne kupóny	1 295,54	s DPH	2017003		22.02.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			28.02.2017
	Faktúra	2017010	Služby STP k APV	155,35	s DPH		P_00117/2008	20.02.2017	IVES			28.02.2017
	Faktúra	2017003	Telefón za 1/2017	47,57	s DPH		01/2013	15.02.2017	ATRIS, spol. s r.o.			22.02.2017
	Faktúra	2017008	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 1/2017	1 723,20	s DPH		01/V/2016	01.02.2017	CPPPaP			03.02.2017
	Faktúra	2016053	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 11/2016	1 733,30	s DPH		01/V/2016	02.12.2016	CPPPaP			12.12.2016
	Faktúra	2016051	Rodina a škola - predplatné na rok 2017	10,00	s DPH			24.11.2016	Slovenská pošta, a.s.			30.11.2016
	Faktúra	2013034	Materiál na počítačový krúžok - vzdelávacie poukazy	195,69	s DPH	2013011		18.06.2013	TOMINO - Ing. Kirňáková			21.06.2013
	Faktúra	2016023	Telefón za 5/2016	47,44	s DPH		01/2013	13.06.2016	ATRIS, spol. s r.o.			20.06.2016
	Faktúra	2016029	Hygienické potreby	157,60	s DPH	2016009		19.07.2016	TOMINO - Ing. Kirňáková			22.07.2016
	Faktúra	2016028	Aktualizácia programu ASC agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2017	199,00	s DPH	2016008		18.07.2016	ASC Applied Software Consultants s.r.o.			22.07.2016
	Faktúra	2016027	Telefón za 6/2016	43,55	s DPH		01/2013	18.07.2016	ATRIS, spol. s r.o.			22.07.2016
	Faktúra	2016026	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 6/2016	1 821,26	s DPH		01/V/2016	04.07.2016	CPPPaP			11.07.2016
	Faktúra	2016025	Dezinfekčné prostriedky na pedikulózu	401,00	s DPH	2016007		27.06.2016	IDEÁL Snina			30.06.2016
	Faktúra	2016024	Jedálne kupóny	1 215,54	s DPH	2016006		17.06.2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			24.06.2016
	Faktúra	2016022	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 5/2016	1 834,02	s DPH		01/V/2016	02.06.2016	CPPPaP			10.06.2016
	Faktúra	2016032	Školské tlačivá		s DPH	2016010		15.08.2016	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica			17.08.2016
	Faktúra	2016021	Telefón za 4/2016	47,86	s DPH		01/2013	17.05.2016	ATRIS, spol. s r.o.			20.05.2016
	Faktúra	2015055	Revízia el. spotrebičov a el. náradia, dodávka a montáž el. zásuviek	1 197.60	s DPH	2015025		23.11.2015	Ing. Mikuláš Sentivan - BARON			30.11.2015
	Faktúra	2015056	Osobné ochranné pracovné prostriedky	359,00	s DPH	2015027		23.11.2015	Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová			30.11.2015
	Faktúra	2015057	Dávkovač na mydlo, zásobník na utierky, utierky papierové, mydlo antibakt. z dôvodu výskytu žltačky	793,51	s DPH	2015023		23.11.2015	TOMINO - Ing. Kirňáková			30.11.2015

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/826