Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2016061	Materiál na údržbu	244,51	s DPH	2016023		16.12.2016	PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc			22.12.2016
	Faktúra	2016060	Telefón za 11/2016	28,58	s DPH		01/2013	16.12.2016	ATRIS, spol. s r.o.			22.12.2016
	Objednávka	2016027	Materiál na údržbu	260,00	s DPH			14.12.2016	Dušan Jankaj	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	20.12.2016
	Objednávka	2016026	Údržba PC siete a softvérové úpravy	700,00	s DPH			09.12.2016	ATRIS, spol. s r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	14.12.2016
	Objednávka	2016024	Tonery do tlačiarní HP a toner Konica Minolta	555,00	s DPH			09.12.2016	Soft-Tech, s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	14.12.2016
	Objednávka	2016025	Športové potreby a učebné pomôcky	900,00	s DPH			09.12.2016	TOMINO - Ing. Kirňáková	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	14.12.2016
	Objednávka	2016026	Údržba PC siete a softvérové úpravy	698,40	s DPH			09.12.2016	ATRIS, spol. s r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	14.12.2016
	Objednávka	2016022	Kancelárske a školské potreby	210,00	s DPH			08.12.2016	TOMINO - Ing. Kirňáková	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	14.12.2016
	Objednávka	2016023	Materiál na údržbu	250,00	s DPH			08.12.2016	PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	14.12.2016
	Faktúra	2016054	Prekládka Štátnej pokladnice, inštalácia aplikácie, kontrola PC	114,00	s DPH	2016017		07.12.2016	ATRIS, spol. s r.o.			12.12.2016
	Faktúra	2016055	Osobné ochranné pracovné prostriedky	305,00	s DPH	2016020		07.12.2016	Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová			12.12.2016
	Faktúra	2016056	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 12/2016	1 710,00	s DPH		01/V/2016	07.12.2016	CPPPaP			12.12.2016
	Faktúra	2016057	PC zostava s príslušenstvom	1 197,60	s DPH	2016021		07.12.2016	ATRIS, spol. s r.o.			12.12.2016
	Faktúra	2016058	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	494,54	s DPH	2016019		07.12.2016	IDEÁL Snina			12.12.2016
	Faktúra	2016053	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 11/2016	1 733,30	s DPH		01/V/2016	02.12.2016	CPPPaP			12.12.2016
	Objednávka	2016020	Osobné ochranné pracovné prostriedky	305,00	s DPH			30.11.2016	Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	07.12.2016
	Objednávka	2016019	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	500,00	s DPH			30.11.2016	IDEÁL Snina	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	07.12.2016
	Objednávka	2016021	PC zostava s príslušenstvom	1 200,00	s DPH			30.11.2016	ATRIS, spol. s r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	07.12.2016
	Faktúra	2016052	Jedálne kupóny	975,54	s DPH	2016016		24.11.2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			30.11.2016
	Faktúra	2016051	Rodina a škola - predplatné na rok 2017	10,00	s DPH			24.11.2016	Slovenská pošta, a.s.			30.11.2016

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/826