Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2016061 Materiál na údržbu 244,51 s DPH 2016023 16.12.2016 PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc 22.12.2016
Faktúra 2016060 Telefón za 11/2016 28,58 s DPH 01/2013 16.12.2016 ATRIS, spol. s r.o. 22.12.2016
Objednávka 2016027 Materiál na údržbu 260,00 s DPH 14.12.2016 Dušan Jankaj Július Baník zástupca riaditeľa školy 20.12.2016
Objednávka 2016026 Údržba PC siete a softvérové úpravy 700,00 s DPH 09.12.2016 ATRIS, spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 14.12.2016
Objednávka 2016024 Tonery do tlačiarní HP a toner Konica Minolta 555,00 s DPH 09.12.2016 Soft-Tech, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 14.12.2016
Objednávka 2016025 Športové potreby a učebné pomôcky 900,00 s DPH 09.12.2016 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 14.12.2016
Objednávka 2016026 Údržba PC siete a softvérové úpravy 698,40 s DPH 09.12.2016 ATRIS, spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 14.12.2016
Objednávka 2016022 Kancelárske a školské potreby 210,00 s DPH 08.12.2016 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 14.12.2016
Objednávka 2016023 Materiál na údržbu 250,00 s DPH 08.12.2016 PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc Július Baník zástupca riaditeľa školy 14.12.2016
Faktúra 2016054 Prekládka Štátnej pokladnice, inštalácia aplikácie, kontrola PC 114,00 s DPH 2016017 07.12.2016 ATRIS, spol. s r.o. 12.12.2016
Faktúra 2016055 Osobné ochranné pracovné prostriedky 305,00 s DPH 2016020 07.12.2016 Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová 12.12.2016
Faktúra 2016056 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 12/2016 1 710,00 s DPH 01/V/2016 07.12.2016 CPPPaP 12.12.2016
Faktúra 2016057 PC zostava s príslušenstvom 1 197,60 s DPH 2016021 07.12.2016 ATRIS, spol. s r.o. 12.12.2016
Faktúra 2016058 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 494,54 s DPH 2016019 07.12.2016 IDEÁL Snina 12.12.2016
Faktúra 2016053 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 11/2016 1 733,30 s DPH 01/V/2016 02.12.2016 CPPPaP 12.12.2016
Objednávka 2016020 Osobné ochranné pracovné prostriedky 305,00 s DPH 30.11.2016 Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová Július Baník zástupca riaditeľa školy 07.12.2016
Objednávka 2016019 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 500,00 s DPH 30.11.2016 IDEÁL Snina Július Baník zástupca riaditeľa školy 07.12.2016
Objednávka 2016021 PC zostava s príslušenstvom 1 200,00 s DPH 30.11.2016 ATRIS, spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 07.12.2016
Faktúra 2016052 Jedálne kupóny 975,54 s DPH 2016016 24.11.2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 30.11.2016
Faktúra 2016051 Rodina a škola - predplatné na rok 2017 10,00 s DPH 24.11.2016 Slovenská pošta, a.s. 30.11.2016
zobrazené záznamy: 141-160/826