Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2011002	Školské tlačivá		s DPH			07.01.2011	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica
	Faktúra	2015021	Vodoinštalačný materiál	161,28	s DPH	2015002		26.05.2015	PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc			29.05.2015
	Faktúra	2015014	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	1 477.40	s DPH	2015004		11.03.2015	TOMINO - Ing. Kirňáková			16.03.2015
	Faktúra	2015015	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 3/2015	1 969.41	s DPH		01/K/2013-10	01.04.2015	CPPPaP			06.04.2015
	Faktúra	2015016	Telefón za 3/2015	52,22	s DPH		01/2013	15.04.2015	ATRIS, spol. s r.o.			20.04.2015
	Faktúra	2015017	Jedálne kupóny	2 415,54	s DPH	2015005		16.04.2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			20.04.2015
	Faktúra	2015018	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 4/2015	1 955.09	s DPH		01/K/2013-10	06.05.2015	CPPPaP			08.05.2015
	Faktúra	2015019	Telefón za 4/2015	45,22	s DPH		01/2013	11.05.2015	ATRIS, spol. s r.o.			15.05.2015
	Faktúra	2015020	Predĺženie upgrade ESET NOD32 Antivírus	25,15	s DPH			11.05.2015	ATRIS, spol. s r.o.			15.05.2015
	Faktúra	2015022	Výučbové softvéry	924,00	s DPH	2015006		01.06.2015	STIEFEL EUROCART s.r.o.			05.06.2015
	Faktúra	2015012	Služby STP k APV	155,35	s DPH			06.03.2015	IVES			11.03.2015
	Faktúra	2015023	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 5/2015	1 972,49	s DPH		01/K/2013-10	02.06.2015	CPPPaP			05.06.2015
	Faktúra	2015024	Náhradné diely na krovinorez DOLMAR	64,90	s DPH	2015008		04.06.2015	Štýl - Ivanov s.r.o.			05.06.2015
	Faktúra	2015025	Jedálne kupóny	1 775,54	s DPH	2015010		18.06.2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			22.06.2015
	Faktúra	2015026	Telefón za 5/2015	44,33	s DPH		01/2013	24.06.2015	ATRIS, spol. s r.o.			30.06.2015
	Faktúra	2015027	Školský nábytok	1 026,35	s DPH	2015012		24.06.2015	Krídla s.r.o.			30.06.2015
	Faktúra	2015028	Aktualizácia programu ASC agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2016	199,00	s DPH	2015013		25.06.2015	ASC Applied Software Consultants s.r.o.			30.06.2015
	Faktúra	2015029	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 6/2015	1 962,21	s DPH		01/K/2013-10	01.07.2015	CPPPaP			06.07.2015
	Faktúra	2015030	Telefón za 6/2015	56,70	s DPH		01/2013	09.07.2015	ATRIS, spol. s r.o.			09.07.2015
	Faktúra	2015013	Telefón za 2/2015	38,41	s DPH		01/2013	11.03.2015	ATRIS, spol. s r.o.			16.03.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/826