|
|
Objednávka |
2014014
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Dušan Jankaj |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
24.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014019
|
Dezinfekčné prostriedky na pedikulózu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
IDEÁL Snina |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014034
|
Prístup na portál VSSR 2015
|
76,00 |
s DPH |
2014012
|
|
19.09.2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014035
|
Jedálne kupóny
|
1 335.54 |
s DPH |
2014011
|
|
19.09.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014036
|
Oprava počítača
|
86,40 |
s DPH |
2014013
|
|
26.09.2014 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014037
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
562,44 |
s DPH |
2014014
|
|
26.09.2014 |
Dušan Jankaj |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014015
|
Toner HP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014016
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 477,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014017
|
Jedálne kupóny
|
1 122.00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014018
|
Úprava PC siete
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2015056
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
359,00 |
s DPH |
2015027
|
|
23.11.2015 |
Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015058
|
Náplň do lekárničiek
|
99,60 |
s DPH |
2015028
|
|
23.11.2015 |
Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2013031
|
Materiál na strelecký krúžok
|
210,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Dušan Gabrik - KATKA |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2017042
|
Poistenie majetku
|
27,85 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017035
|
Aktualizácia programu Komplet Malotriedka ZŠ 2018
|
199,00 |
s DPH |
2017011
|
|
04.09.2017 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
Jedálne kupóny
|
575,54 |
s DPH |
2017012
|
|
05.09.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017013
|
Jedálne kupóny
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Mgr. Marta Ščerbáková |
zástupkyňa riaditeľa školy |
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017014
|
Jedálne kupóny
|
800,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Mgr. Marta Ščerbáková |
zástupkyňa riaditeľa školy |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017039
|
Poistenie majetku
|
68,65 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017040
|
Jedálne kupóny
|
1 055,54 |
s DPH |
2017013
|
|
20.09.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
22.09.2017 |