|
|
Objednávka |
2016017
|
Prekládka Štátnej pokladnice, inštalácia aplikácie, kontrola PC
|
114,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016016
|
Jedálne kupóny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016018
|
Revízia elektrického náradia a elektrických spotrebičov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Ing. Mikuláš Sentivan - BARON |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016050
|
Telefón za 10/2016
|
29,80 |
s DPH |
|
01/2013
|
15.11.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016049
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 10/2016
|
1 730,80 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
02.11.2016 |
CPPPaP |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016048
|
Jedálne kupóny
|
975,54 |
s DPH |
2016015
|
|
25.10.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016047
|
Ročný prístup na portál VSSR
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016046
|
Práce a mzdy - predplatné 2017
|
66,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016015
|
Jedálne kupóny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016045
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 012,60 |
s DPH |
|
1/2015
|
14.10.2016 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016044
|
Telefón za 9/2016
|
39,92 |
s DPH |
|
01/2013
|
12.10.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016043
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 9/2016
|
1 806,53 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
04.10.2016 |
CPPPaP |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016040
|
Poistenie majetku
|
27,85 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016042
|
Telefón za 8/2016
|
19,74 |
s DPH |
|
01/2013
|
29.09.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016041
|
Poistenie majetku
|
27,85 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016039
|
Poistenie majetku
|
68,65 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016038
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
2016014
|
|
06.09.2016 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016037
|
Toner
|
22,51 |
s DPH |
2016012
|
|
06.09.2016 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016036
|
Jedálne kupóny
|
1 775,54 |
s DPH |
2016013
|
|
05.09.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016035
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 8/2016
|
1 772,66 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
05.09.2016 |
CPPPaP |
|
|
09.09.2016 |