|
Faktúra |
1516350317
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 510,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
DAFFER spol. s r.o. Prievidza |
|
|
|
|
|
Faktúra |
90-1-0000896
|
Produkt EduPagePRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
5590005485
|
Služby STP k APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
IVES Košice |
|
|
|
|
|
Objednávka |
2011007
|
Produkt EduPagePRO
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2015061
|
Vertikálne žalúzie
|
1 092.00 |
s DPH |
2015030
|
|
25.11.2015 |
Marián KLEPCO |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015060
|
Prevádzkové stroje na vybavenie dielne
|
1 093.40 |
s DPH |
2015029
|
|
25.11.2015 |
NIKO-SK s.r.o. |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015059
|
Jedálne kupóny
|
1 535,54 |
s DPH |
2015031
|
|
23.11.2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015073
|
Kancelárske potreby
|
343,90 |
s DPH |
2015037
|
|
16.12.2015 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015058
|
Náplň do lekárničiek
|
99,60 |
s DPH |
2015028
|
|
23.11.2015 |
Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015057
|
Dávkovač na mydlo, zásobník na utierky, utierky papierové, mydlo antibakt. z dôvodu výskytu žltačky
|
793,51 |
s DPH |
2015023
|
|
23.11.2015 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015063
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
499,34 |
s DPH |
2015026
|
|
26.11.2015 |
IDEÁL Snina |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015056
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
359,00 |
s DPH |
2015027
|
|
23.11.2015 |
Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015062
|
Rodina a škola - predplatné 2016
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015072
|
Väzba triednych výkazov a triednych kníh
|
184,80 |
s DPH |
2015033
|
|
09.12.2015 |
ART-MEDIA SK s r.o. |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015064
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 11/2015
|
1 978,06 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
02.12.2015 |
CPPPaP |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015065
|
Tonery do tlačiarní
|
1 177,20 |
s DPH |
2015034
|
|
02.12.2015 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015066
|
Tlačiareň Konica Minolta
|
398,00 |
s DPH |
2015036
|
|
02.12.2015 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015067
|
Učebné pomôcky
|
477,88 |
s DPH |
2015032
|
|
09.12.2015 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015068
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 12/2015
|
1 952,14 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
09.12.2015 |
CPPPaP |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015069
|
Telefón za 11/2015
|
37,68 |
s DPH |
|
01/2013
|
09.12.2015 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
14.12.2015 |