|
|
Faktúra |
2012013
|
Služby STP k APV
|
155,35 |
s DPH |
|
P_00117/2008
|
08.02.2012 |
IVES |
|
|
10.02.2012 |
|
Objednávka |
2011019
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
Le Cheque Dejeuner Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2012010
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
03.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2011012
|
Pokládka linolea a práce s tým súvisiace
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
Dávid Starec Snina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2114275164
|
Vodné, stočné
|
150,46 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0111021882
|
Jedálne kupóny
|
1 523,52 |
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
Le Cheque Dejeuner s r.o. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8722945380
|
Telefón za 1/2011
|
55,33 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
9221101
|
Dodávka tepla za 1/2011
|
1 572,36 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
TENERGO Brno, a.s. Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110050
|
Antivírusový program NOD 32
|
44,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
ATRIS, spol s r.o. Snina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110043
|
Cartritge HP, údržba VT
|
154,56 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
ATRIS, spol s r.o. Snina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11112240
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
JurisDat - M. Medlen Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2112201435
|
Školské tlačivá
|
25,44 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2028024169
|
Finančný spravodajca - nedoplatok za rok 2010
|
1,23 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2210007730
|
Elektrická energia - nedoplatok za rok 2010
|
106,59 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
VSE, a.s. Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2723962911
|
Telefón za 2/2011
|
70,58 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0111002517
|
Jedálne kupóny
|
1 985,52 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7721833999
|
Telefón za 12/2010
|
59,05 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
9221012
|
Dodávka tepla za 12/2010
|
690,28 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
TENERGO Brno, a.s. Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110397
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2011
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
AJFA+AVIS, s r.o. Žilina |
|
|
|
|
|
Objednávka |
2011006
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
DAFFER spol s r.o. Prievidza |
|
|
|