Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2018004 Služby Virtuálnej knižnice za rok 2018 79,63 s DPH 22.01.2018 KOMENSKY, s.r.o. 25.01.2018
Faktúra 2018003 Telefón za 12/2017 27,95 s DPH 01/2013 05.01.2018 ATRIS, spol. s r.o. 08.01.2018
Faktúra 2018002 Jedálne kupóny 815,54 s DPH 2018001 04.01.2018 Up Slovensko, s.r.o. 08.01.2018
Faktúra 2018001 Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2018 54,90 s DPH 04.01.2018 AJFA + AVIS, s.r.o. 08.01.2018
Objednávka 2018001 Jedálne kupóny 800,00 s DPH 03.01.2018 Up Slovensko, s.r.o. Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 08.01.2018
Faktúra 2017063 Materiál na údržbu 252,07 s DPH 2017024 22.12.2017 PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc 27.12.2017
Faktúra 2017064 Materiál na údržbu - farby, laky, štetce 217,54 s DPH 2017025 22.12.2017 Dušan Jankaj 27.12.2017
Faktúra 2017062 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 12/2017 1 394,00 s DPH 02/V/2017 18.12.2017 CPPPaP 22.12.2017
Objednávka 2017025 Materiál na údržbu 220,00 s DPH 15.12.2017 Dušan Jankaj Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 20.12.2017
Objednávka 2017025 Materiál na údržbu - farby, laky, štetce 220,00 s DPH 15.12.2017 Dušan Jankaj Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 20.12.2017
Faktúra 2017061 Revízia elektrických spotrebičov a elektrického náradia 1 105,44 s DPH 2017021 13.12.2017 Ing. Mikuláš Sentivan - BARON 15.12.2017
Faktúra 2017060 Kancelárske potreby 95,63 s DPH 2017023 12.12.2017 TOMINO - Ing. Kirňáková 15.12.2017
Faktúra 2017059 Papierové utierky 95,76 s DPH 2017020 12.12.2017 TOMINO - Ing. Kirňáková 15.12.2017
Objednávka 2017024 Materiál na údržbu 260,00 s DPH 11.12.2017 PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 15.12.2017
Faktúra 2017058 Osobné ochranné pracovné prostriedky 289,00 s DPH 2017022 11.12.2017 Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová 15.12.2017
Faktúra 2017049 Telefón za 11/2017 27,47 s DPH 01/2013 06.12.2017 ATRIS, spol. s r.o. 08.12.2017
Objednávka 2017023 Kancelárske potreby 100,00 s DPH 01.12.2017 TOMINO - Ing. Kirňáková Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 04.12.2017
Faktúra 2017055 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 11/2017 1 406,95 s DPH 02/V/2017 01.12.2017 CPPPaP 08.12.2017
Faktúra 2017054 Servis kopírky, tonery 222,84 s DPH 2017016 01.12.2017 ATRIS, spol. s r.o. 08.12.2017
Faktúra 2017053 Rodina a škola - predplatné 2018 10,00 s DPH 01.12.2017 Slovenská pošta, a.s. 08.12.2017
zobrazené záznamy: 41-60/826