Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2016023 Telefón za 5/2016 47,44 s DPH 01/2013 13.06.2016 ATRIS, spol. s r.o. 20.06.2016
Faktúra 2016023 Telefón za 5/2016 47,44 s DPH 01/2013 13.06.2016 ATRIS, spol. s r.o. 20.06.2016
Faktúra 2016022 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 5/2016 1 834,02 s DPH 01/V/2016 02.06.2016 CPPPaP 10.06.2016
Faktúra 2016021 Telefón za 4/2016 47,86 s DPH 01/2013 17.05.2016 ATRIS, spol. s r.o. 20.05.2016
Faktúra 2016019 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 4/2016 1 813,69 s DPH 01/V/2016 02.05.2016 CPPPaP 06.05.2016
Faktúra 2016020 Jedálne kupóny 1 775,54 s DPH 2016005 02.05.2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 06.05.2016
Objednávka 2016005 Jedálne kupóny 1 760,00 s DPH 29.04.2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 05.05.2016
Faktúra 2016017 Vyčistenie tlačiarne od tonerového prášku 24,00 s DPH 2016004 08.04.2016 ATRIS, spol. s r.o. 12.04.2016
Faktúra 2016018 Telefón za 3/2016 38,99 s DPH 01/2013 08.04.2016 ATRIS, spol. s r.o. 12.04.2016
Faktúra 2016016 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 3/2016 1 898,82 s DPH 01/V/2016 04.04.2016 CPPPaP 11.04.2016
Objednávka 2016004 Vyčistenie tlačiarne od tonerového prášku 24,00 s DPH 24.03.2016 ATRIS, spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 31.03.2016
Faktúra 2016015 Jedálne kupóny 1 695.54 s DPH 2016003 18.03.2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 25.03.2016
Faktúra 2016014 Poplatok za komunálne odpady 133,12 s DPH 18.03.2016 MESTO Snina 25.03.2016
Objednávka 2016003 Jedálne kupóny 1 680.00 s DPH 17.03.2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 23.03.2016
Faktúra 2016013 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1 195,20 s DPH 1/2015 10.03.2016 TOMINO - Ing. Kirňáková 14.03.2016
Faktúra 2016012 Telefón za 2/2016 41,74 s DPH 01/2013 09.03.2016 ATRIS, spol. s r.o. 14.03.2016
Faktúra 2016011 Služby STP k APV 155,35 s DPH P_00117/2008 08.03.2016 IVES 14.03.2016
Faktúra 2016010 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 1/20162 1 885.01 s DPH 01/V/2016 01.03.2016 CPPPaP 07.03.2016
Faktúra 2016009 Jedálne kupóny 1 695.54 s DPH 2016002 23.02.2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 24.02.2016
Objednávka 2016002 Jedálne kupóny 1 680.00 s DPH 22.02.2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 24.02.2016
zobrazené záznamy: 201-220/826