Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 2015002 Vodoinštalačný materiál 170,00 s DPH 09.02.2015 PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc Július Baník zástupca riaditeľa školy 12.02.2015
Objednávka 2015003 Jedálne kupóny 2 080,00 s DPH 16.02.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 19.02.2015
Objednávka 2015004 Školské potreby pre 89 žiakov v hmotnej núdzi 1 477.40 s DPH 20.02.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 26.02.2015
Faktúra 2015007 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 1/2015 1 957,67 s DPH 01/K/2013-10 05.02.2015 CPPPaP 11.02.2015
Faktúra 2016018 Telefón za 3/2016 38,99 s DPH 01/2013 08.04.2016 ATRIS, spol. s r.o. 12.04.2016
Faktúra 2016019 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 4/2016 1 813,69 s DPH 01/V/2016 02.05.2016 CPPPaP 06.05.2016
Faktúra 2014030 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov 1 923,04 s DPH 01/K/2013-10 04.08.2014 CPPPaP 11.08.2014
Objednávka 2017022 Osobné ochranné pracovné prostriedky 290,00 s DPH 01.12.2017 Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 04.12.2017
Faktúra 2017047 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 946,20 s DPH 2017015 25.10.2017 TOMINO - Ing. Kirňáková 30.10.2017
Faktúra 2017048 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 10/2017 1 420,97 s DPH 02/V/2017 06.11.2017 CPPPaP 13.11.2017
Faktúra 2017049 Telefón za 10/2017 27,23 s DPH 01/2013 09.11.2017 ATRIS, spol. s r.o. 13.11.2017
Faktúra 2017050 Ročný prístup na portál VSSR 96,00 s DPH 09.11.2017 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 13.11.2017
Objednávka 2017016 Servis kopírky, tonery 227,00 s DPH 15.11.2017 ATRIS, spol. s r.o. Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 20.11.2017
Objednávka 2017017 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 500,00 s DPH 15.11.2017 IDEÁL Snina Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 20.11.2017
Objednávka 2017020 Papierové utierky 100,00 s DPH 29.11.2017 TOMINO - Ing. Kirňáková Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 04.12.2017
Objednávka 2017019 Jedálne kupóny 880,00 s DPH 22.11.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 24.11.2017
Objednávka 2017021 Revízia elektrických spotrebičov a elektrického náradia 1 110.00 s DPH 29.11.2017 Ing. Mikuláš Sentivan - BARON Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 04.12.2017
Objednávka 2017023 Kancelárske potreby 100,00 s DPH 01.12.2017 TOMINO - Ing. Kirňáková Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 04.12.2017
Objednávka 2017015 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 946,20 s DPH 20.10.2017 TOMINO - Ing. Kirňáková Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 25.10.2017
Objednávka 2017024 Materiál na údržbu 260,00 s DPH 11.12.2017 PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 15.12.2017
zobrazené záznamy: 201-220/826