Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014055	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov	1 819,51	s DPH		01/K/2013-10	02.12.2014	CPPPaP			05.12.2014
	Faktúra	2014056	Športové potreby	388,20	s DPH	2014021		02.12.2014	TOMINO - Ing. Kirňáková			05.12.2014
	Faktúra	2014057	Píla stolová kotúčová, hobľovačka zrovnávacia a hrúbkovacia	997,80	s DPH	2014023		02.12.2014	NIKO-SK s.r.o.			05.12.2014
	Faktúra	2014058	Osobné ochranné pracovné prostriedky	322,00	s DPH	2014026		08.12.2014	Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová			11.12.2014
	Faktúra	2014059	Revízia elektrického náradia a elektrospotrebičov, montáž a zapojenie elektrickej pece	652,80	s DPH	2014024		08.12.2014	Ing. Mikuláš Sentivan - BARON			11.12.2014
	Faktúra	2014061	Rodina a škola - predplatné 2015	10,00	s DPH			09.12.2014	Slovenská pošta, a.s.			11.12.2014
	Faktúra	2014069	Materiál na vymaľovanie a údržbu vnútorných priestorov školy	413,00	s DPH	2014034		22.12.2014	Dušan Jankaj			23.12.2014
	Faktúra	2014062	Telefón za 11/2014	45,34	s DPH		01/2013	09.12.2014	ATRIS, spol. s r.o.			11.12.2014
	Faktúra	2014063	Renovácia tonerov	258,53	s DPH	2014028		09.12.2014	ATRIS, spol. s r.o.			11.12.2014
	Faktúra	2014064	Vertikálne žalúzie	960,00	s DPH	2014029		19.12.2014	Marián KLEPCO			22.12.2014
	Faktúra	2014065	Elektrospotrebiče	332,96	s DPH	2014031		19.12.2014	ELSATEX			22.12.2014
	Faktúra	2014066	Počítačová zostava	991,20	s DPH	2014032		19.12.2014	ATRIS, spol. s r.o.			22.12.2014
	Faktúra	2014067	Materiál na údržbu, náhradné diely	229,64	s DPH	2014030		19.12.2014	PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc			22.12.2014
	Faktúra	2014068	Náradie a materiál na údržbu	105,04	s DPH	2014033		19.12.2014	NIKO-SK s.r.o.			22.12.2014
	Faktúra	2015015	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 3/2015	1 969.41	s DPH		01/K/2013-10	01.04.2015	CPPPaP			06.04.2015
	Faktúra	2015017	Jedálne kupóny	2 415,54	s DPH	2015005		16.04.2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			20.04.2015
	Faktúra	2015041	Rýchlovarná kanvica, predlžovací kábel, alkalické batérie	67,90	s DPH	2015017		07.10.2015	ELSATEX			14.10.2015
	Faktúra	2016041	Poistenie majetku	27,85	s DPH			29.09.2016	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.			03.10.2016
	Faktúra	2015032	Školské tlačivá	100,87	s DPH	2015011		21.07.2015	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica			28.07.2015
	Faktúra	2015033	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 7/2015	1 923.99	s DPH		01/K/2013-10	10.08.2015	CPPPaP			17.08.2015

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/826