|
|
Faktúra |
2015070
|
Údržba PC siete
|
1 017,60 |
s DPH |
2015024
|
|
09.12.2015 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015068
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 12/2015
|
1 952,14 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
09.12.2015 |
CPPPaP |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015071
|
Verejná správa - predplatné na rok 2016
|
78,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015072
|
Väzba triednych výkazov a triednych kníh
|
184,80 |
s DPH |
2015033
|
|
09.12.2015 |
ART-MEDIA SK s r.o. |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015067
|
Učebné pomôcky
|
477,88 |
s DPH |
2015032
|
|
09.12.2015 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015037
|
Kancelárske potreby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015064
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 11/2015
|
1 978,06 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
02.12.2015 |
CPPPaP |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015065
|
Tonery do tlačiarní
|
1 177,20 |
s DPH |
2015034
|
|
02.12.2015 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015066
|
Tlačiareň Konica Minolta
|
398,00 |
s DPH |
2015036
|
|
02.12.2015 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015063
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
499,34 |
s DPH |
2015026
|
|
26.11.2015 |
IDEÁL Snina |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015033
|
Väzba triednych výkazov a triednych kníh
|
190,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
ART-MEDIA SK s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015034
|
Tonery do tlačiarní
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015036
|
Tlačiareň
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015035
|
Švédske lavičky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
SportAcademy s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015062
|
Rodina a škola - predplatné 2016
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015060
|
Prevádzkové stroje na vybavenie dielne
|
1 093.40 |
s DPH |
2015029
|
|
25.11.2015 |
NIKO-SK s.r.o. |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015061
|
Vertikálne žalúzie
|
1 092.00 |
s DPH |
2015030
|
|
25.11.2015 |
Marián KLEPCO |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015055
|
Revízia el. spotrebičov a el. náradia, dodávka a montáž el. zásuviek
|
1 197.60 |
s DPH |
2015025
|
|
23.11.2015 |
Ing. Mikuláš Sentivan - BARON |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015056
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
359,00 |
s DPH |
2015027
|
|
23.11.2015 |
Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015057
|
Dávkovač na mydlo, zásobník na utierky, utierky papierové, mydlo antibakt. z dôvodu výskytu žltačky
|
793,51 |
s DPH |
2015023
|
|
23.11.2015 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
30.11.2015 |