Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2015047	Školské potreby pre 72 žiakov v hmotnej núdzi	1 195,20	s DPH	2015018		15.10.2015	TOMINO - Ing. Kirňáková			23.10.2015
	Objednávka	2015021	Farby prstové a farebný papier na počítačový krúžok - VP	196,00	s DPH			12.10.2015	TOMINO - Ing. Kirňáková	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	14.10.2015
	Objednávka	2015020	Zásobník na utierky a utierky papierové z dôvodu výskytu žltačky	250,00	s DPH			09.10.2015	TOMINO - Ing. Kirňáková	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	14.10.2015
	Faktúra	2015046	Telefón za 9/2015	36,82	s DPH		01/2013	08.10.2015	ATRIS, spol. s r.o.			14.10.2015
	Faktúra	2015041	Rýchlovarná kanvica, predlžovací kábel, alkalické batérie	67,90	s DPH	2015017		07.10.2015	ELSATEX			14.10.2015
	Faktúra	2015044	Poistenie majetku	27,85	s DPH		6582063665	07.10.2015	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.			14.10.2015
	Faktúra	2015043	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 9/2015	1 960,40	s DPH		01/K/2013-10	07.10.2015	CPPPaP			14.10.2015
	Faktúra	2015042	Ročný prístup na portál VSSR 2016	84,00	s DPH	2015016		07.10.2015	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.			14.10.2015
	Faktúra	2015045	Poistenie majetku	27,85	s DPH		6582063817	07.10.2015	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.			14.10.2015
	Objednávka	2015018	Školské potreby pre 72 žiakov v hmotnej núdzi	1 195,20	s DPH			07.10.2015	TOMINO - Ing. Kirňáková	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	14.10.2015
	Objednávka	2015019	Hygienické a dezinfekčné prostriedky z dôvodu výskytu žltačky	380,00	s DPH			07.10.2015	IDEÁL Snina	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	14.10.2015
	Objednávka	2015017	Rýchlovarná kanvica	70,00	s DPH			01.10.2015	ELSATEX	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	07.10.2015
	Faktúra	2015040	Toner, kronika	35,33	s DPH	2015009		30.09.2015	TOMINO - Ing. Kirňáková			07.10.2015
	Faktúra	2015039	Poistenie majetku	68,65	s DPH		6556055717	28.09.2015	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.			02.10.2015
	Objednávka	2015016	Obnova ročného prístupu na portál Verejná správa 2016	84,00	s DPH			28.09.2015	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	02.10.2015
	Faktúra	2015038	Multifunkčná laserová tlačiareň	537,60	s DPH	2015014		25.09.2015	ATRIS, spol. s r.o.			30.09.2015
	Faktúra	2015037	Telefón za 8/2015	20,28	s DPH		01/2013	16.09.2015	ATRIS, spol. s r.o.			22.09.2015
	Faktúra	2015036	Jedálne kupóny	1 695,54	s DPH	2015015		03.09.2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			10.09.2015
	Faktúra	2015035	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 8/2015	1 927.35	s DPH		01/K/2013-10	03.09.2015	CPPPaP			09.09.2015
	Objednávka	2015015	Jedálne kupóny	1 680,00	s DPH			02.09.2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	07.09.2015

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/826