Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 2013034 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 460,00 s DPH 21.11.2013 ZGS - Ing. Štefan Zgabur Július Baník zástupca riaditeľa školy 27.11.2013
Faktúra 2013034 Materiál na počítačový krúžok - vzdelávacie poukazy 195,69 s DPH 2013011 18.06.2013 TOMINO - Ing. Kirňáková 21.06.2013
Faktúra 2013035 Doprava žiakov na školský výlet 375,00 s DPH 2013013 25.06.2013 Jozef Galanda 26.06.2013
Objednávka 2013035 Kancelárske potreby 350,00 s DPH 25.11.2013 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 27.11.2013
Objednávka 2013036 Dezinfekčné prostriedky na pedikulózu zo SZP 400,00 s DPH 25.11.2013 IDEÁL Snina Július Baník zástupca riaditeľa školy 27.11.2013
Faktúra 2013036 Vodné, stočné 212,16 s DPH 20-000010401PO2008 04.07.2013 VVS, a.s. 08.07.2013
Faktúra 2013037 Vodoinštalačné práce, elektroinštalácia 802,00 s DPH 2013010 04.07.2013 Údržbyt s r.o. 08.07.2013
Objednávka 2013037 Materiál na údržbu 300,00 s DPH 11.12.2013 PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc Július Baník zástupca riaditeľa školy 18.12.2013
Objednávka 2013038 Jednomiestná lavica a stolička DANIEL 323,00 s DPH 11.12.2013 Krídla s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 18.12.2013
Faktúra 2013038 Telefón za 6/2013 74,23 s DPH TP5031190025992 11.07.2013 Slovak Telecom 15.07.2013
Faktúra 2013039 Dodávka tepla za 6/2013 559,48 s DPH 922 22.07.2013 Teplo GGE s.r.o. 25.07.2013
Objednávka 2013039 Tonery a renovácia tonerov 495,00 s DPH 11.12.2013 ATRIS, spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 18.12.2013
Objednávka 2013040 Náradie a materiál na vybavenie dielne 280,00 s DPH 12.12.2013 NIKO-SK s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 18.12.2013
Faktúra 2013040 Toner HP 41,88 s DPH 2013014 22.07.2013 ATRIS, spol. s r.o. 25.07.2013
Faktúra 2013041 Vodné, stočné 18,56 s DPH 20-000010401PO2008 01.08.2013 VVS, a.s. 05.08.2013
Objednávka 2013041 Materiál na údržbu 135,00 s DPH 16.12.2013 Dušan Jankaj Július Baník zástupca riaditeľa školy 18.12.2013
Faktúra 2013042 Telefón za 7/2013 60,26 s DPH TP5031190025992 13.08.2013 Slovak Telecom 13.08.2013
Faktúra 2013043 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov 1 794,22 s DPH 01/K/2013-10 13.08.2013 CPPPaP 19.08.2013
Faktúra 2013044 Oprava záložného zdroja 44,40 s DPH 2013015 16.08.2013 ATRIS, spol. s r.o. 21.08.2013
Faktúra 2013045 Úprava elektro a slaboprúdových rozvodov 598,12 s DPH 2013016 16.08.2013 ATRIS, spol. s r.o. 21.08.2013
zobrazené záznamy: 281-300/826