Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2015047 Školské potreby pre 72 žiakov v hmotnej núdzi 1 195,20 s DPH 2015018 15.10.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková 23.10.2015
Objednávka 2015021 Farby prstové a farebný papier na počítačový krúžok - VP 196,00 s DPH 12.10.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 14.10.2015
Objednávka 2015020 Zásobník na utierky a utierky papierové z dôvodu výskytu žltačky 250,00 s DPH 09.10.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 14.10.2015
Faktúra 2015046 Telefón za 9/2015 36,82 s DPH 01/2013 08.10.2015 ATRIS, spol. s r.o. 14.10.2015
Faktúra 2015041 Rýchlovarná kanvica, predlžovací kábel, alkalické batérie 67,90 s DPH 2015017 07.10.2015 ELSATEX 14.10.2015
Faktúra 2015044 Poistenie majetku 27,85 s DPH 6582063665 07.10.2015 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 14.10.2015
Faktúra 2015043 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 9/2015 1 960,40 s DPH 01/K/2013-10 07.10.2015 CPPPaP 14.10.2015
Faktúra 2015042 Ročný prístup na portál VSSR 2016 84,00 s DPH 2015016 07.10.2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 14.10.2015
Faktúra 2015045 Poistenie majetku 27,85 s DPH 6582063817 07.10.2015 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 14.10.2015
Objednávka 2015018 Školské potreby pre 72 žiakov v hmotnej núdzi 1 195,20 s DPH 07.10.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 14.10.2015
Objednávka 2015019 Hygienické a dezinfekčné prostriedky z dôvodu výskytu žltačky 380,00 s DPH 07.10.2015 IDEÁL Snina Július Baník zástupca riaditeľa školy 14.10.2015
Objednávka 2015017 Rýchlovarná kanvica 70,00 s DPH 01.10.2015 ELSATEX Július Baník zástupca riaditeľa školy 07.10.2015
Faktúra 2015040 Toner, kronika 35,33 s DPH 2015009 30.09.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková 07.10.2015
Faktúra 2015039 Poistenie majetku 68,65 s DPH 6556055717 28.09.2015 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 02.10.2015
Objednávka 2015016 Obnova ročného prístupu na portál Verejná správa 2016 84,00 s DPH 28.09.2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 02.10.2015
Faktúra 2015038 Multifunkčná laserová tlačiareň 537,60 s DPH 2015014 25.09.2015 ATRIS, spol. s r.o. 30.09.2015
Faktúra 2015037 Telefón za 8/2015 20,28 s DPH 01/2013 16.09.2015 ATRIS, spol. s r.o. 22.09.2015
Faktúra 2015036 Jedálne kupóny 1 695,54 s DPH 2015015 03.09.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 10.09.2015
Faktúra 2015035 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 8/2015 1 927.35 s DPH 01/K/2013-10 03.09.2015 CPPPaP 09.09.2015
Objednávka 2015015 Jedálne kupóny 1 680,00 s DPH 02.09.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 07.09.2015
zobrazené záznamy: 281-300/826