Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2013024	Materiál na údržbu	130,00	s DPH			25.09.2013	PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	30.09.2013
	Objednávka	2013025	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	1 460,80	s DPH			16.10.2013	TOMINO - Ing. Kirňáková	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	23.10.2013
	Faktúra	2013025	Telefón za 4/2013	76,93	s DPH		TP5031190025992	13.05.2013	Slovak Telecom			14.05.2013
	Faktúra	2013026	Dodávka tepla za 4/2013	1 042.44	s DPH		922	13.05.2013	Teplo GGE s.r.o.			14.05.2013
	Objednávka	2013026	Jedálne kupóny	1 188.00	s DPH			24.10.2013	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	30.10.2013
	Objednávka	2013027	Bezdrôtové telefóny	150,00	s DPH			24.10.2013	ATRIS, spol. s r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	30.10.2013
	Faktúra	2013027	Antivírusový program NOD - update	45,00	s DPH	2013005		07.05.2013	ATRIS, spol. s r.o.			20.05.2013
	Objednávka	2013028	Notebook HP	570,00	s DPH			28.10.2013	ATRIS, spol. s r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	31.10.2013
	Faktúra	2013028	Telefón za 5/2013	67,76	s DPH	2013006	TP5031190025992	11.06.2013	Slovak Telecom			14.06.2013
	Faktúra	2013028	Telefón za 5/2013	67,76	s DPH		TP5031190025992	11.06.2013	Slovak Telecom			14.06.2013
	Objednávka	2013029	Osobné ochranné pracovné prostriedky	286,00	s DPH			07.11.2013	Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	15.11.2013
	Faktúra	2013029	Dodávka tepla za 5/2013	562,47	s DPH		922	11.06.2013	Teplo GGE s.r.o.			14.06.2013
	Faktúra	2013030	Materiál na vymaľovanie nových priestorov	151,66	s DPH			11.06.2013	Dušan Jankaj			14.06.2013
	Objednávka	2013030	Vitamínový balíček	375,00	s DPH			11.11.2013	Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	15.11.2013
	Objednávka	2013031	Materiál na strelecký krúžok	210,80	s DPH			12.11.2013	Dušan Gabrik - KATKA	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	15.11.2013
	Faktúra	2013031	Materiál na tanečný krúžok - vzdelávacie poukazy	91,11	s DPH	2013008		18.06.2013	Emília Savkuľaková JUNIOR			21.06.2013
	Faktúra	2013032	Materiál na tanečný krúžok - vzdelávacie poukazy	29,40	s DPH	2013007		18.06.2013	Ingrid Demjanová			21.06.2013
	Objednávka	2013032	Zasklenie dverí	70,00	s DPH			12.11.2013	Ing. Ján Čabala	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	15.11.2013
	Faktúra	2013033	Jedálne kupóny	1 665,54	s DPH	2013009		18.06.2013	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			21.06.2013
	Objednávka	2013033	Zhotovenie štítkov	54,00	s DPH			18.11.2013	RETURN - Ing. Zdenko Čopák	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	22.11.2013

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/826