Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2012054	Tlačiareň a toner	798,00	s DPH			13.12.2012	ATRIS, spol. s r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	18.12.2012
	Objednávka	2011006	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi		s DPH			11.03.2011	DAFFER spol s r.o. Prievidza
	Objednávka	2012055	Krovinorez a motorová kosačka	980,00	s DPH			13.12.2012	Štýl - Ivanov s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	18.12.2012
	Objednávka	2011005	Jedálne kupóny		s DPH			18.02.2011	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
	Objednávka	2011004	Antivírusový program NOD 32		s DPH			01.02.2011	ATRIS spol s r.o. Snina
	Objednávka	2012050	Materiál na pracovné vyučovanie	210,00	s DPH			12.12.2012	Balázs - školské pomôcky s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	14.12.2012
	Objednávka	2012009	Kancelárske potreby	60,00	s DPH			23.04.2012	TOMINO - Ing. Kirňáková	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	25.04.2012
	Objednávka	2012020	Prístup na portál VSSR	76,00	s DPH			07.11.2012	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	09.11.2012
	Faktúra	1563111024	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	1 377,80	s DPH			27.10.2011	DAFFER spol. s r.o. Prievidza
	Faktúra	2016027	Telefón za 6/2016	43,55	s DPH		01/2013	18.07.2016	ATRIS, spol. s r.o.			22.07.2016
	Faktúra	2016026	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 6/2016	1 821,26	s DPH		01/V/2016	04.07.2016	CPPPaP			11.07.2016
	Faktúra	0111086546	Jedálne kupóny	1 325,52	s DPH			05.09.2011	Le Cheque Dejeuner Bratislava
	Faktúra	2012006	Dodávka tepla za 12/2011	622,06	s DPH		922	12.01.2012	TENERGO Brno, a.s.			16.01.2012
	Faktúra	2012007	Školské tlačivá	45,77	s DPH			13.01.2012	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica			16.01.2012
	Faktúra	2012008	Služby Virtuálnej knižnice za 12/2011	6,64	s DPH		VK/10/12/2004	13.01.2012	KOMENSKY, s.r.o.			16.01.2012
	Faktúra	2016029	Hygienické potreby	157,60	s DPH	2016009		19.07.2016	TOMINO - Ing. Kirňáková			22.07.2016
	Faktúra	2016025	Dezinfekčné prostriedky na pedikulózu	401,00	s DPH	2016007		27.06.2016	IDEÁL Snina			30.06.2016
	Faktúra	2016024	Jedálne kupóny	1 215,54	s DPH	2016006		17.06.2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			24.06.2016
	Faktúra	2016023	Telefón za 5/2016	47,44	s DPH		01/2013	13.06.2016	ATRIS, spol. s r.o.			20.06.2016
	Faktúra	2016022	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 5/2016	1 834,02	s DPH		01/V/2016	02.06.2016	CPPPaP			10.06.2016

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/826