Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017001	Jedálne kupóny	975,54	s DPH	2017001		03.01.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			09.01.2017
	Faktúra	20110253	Kancelárske potreby	9,94	s DPH			25.05.2011	TOMINO Snina
	Faktúra	1000480502	Stôl stolnotenisový Sponeta pre stolnotenisový krúžok-vzdelávacie poukazy	378,00	s DPH			05.05.2011	DAFFER s.r.o. Prievidza
	Faktúra	2016058	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	494,54	s DPH	2016019		07.12.2016	IDEÁL Snina			12.12.2016
	Faktúra	2016052	Jedálne kupóny	975,54	s DPH	2016016		24.11.2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			30.11.2016
	Faktúra	2016053	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 11/2016	1 733,30	s DPH		01/V/2016	02.12.2016	CPPPaP			12.12.2016
	Faktúra	2016054	Prekládka Štátnej pokladnice, inštalácia aplikácie, kontrola PC	114,00	s DPH	2016017		07.12.2016	ATRIS, spol. s r.o.			12.12.2016
	Faktúra	2016055	Osobné ochranné pracovné prostriedky	305,00	s DPH	2016020		07.12.2016	Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová			12.12.2016
	Faktúra	2016056	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 12/2016	1 710,00	s DPH		01/V/2016	07.12.2016	CPPPaP			12.12.2016
	Faktúra	2016057	PC zostava s príslušenstvom	1 197,60	s DPH	2016021		07.12.2016	ATRIS, spol. s r.o.			12.12.2016
	Faktúra	2016059	Tonery do tlačiarní HP a toner Konica Minolta	554,08	s DPH	2016024		16.12.2016	Soft-Tech, s.r.o.			22.12.2016
	Faktúra	2016066	Údržba PC siete a softvérové úpravy	698,40	s DPH	2016026		22.12.2016	ATRIS, spol. s r.o.			27.12.2016
	Faktúra	2016060	Telefón za 11/2016	28,58	s DPH		01/2013	16.12.2016	ATRIS, spol. s r.o.			22.12.2016
	Faktúra	2016061	Materiál na údržbu	244,51	s DPH	2016023		16.12.2016	PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc			22.12.2016
	Faktúra	2016052	Kancelárske a školské potreby	206,57	s DPH	2016022		16.12.2016	TOMINO - Ing. Kirňáková			22.12.2016
	Faktúra	2016063	Revízia elektrického náradia a elektrických spotrebičov	1 195,68	s DPH	2016018		19.12.2016	Ing. Mikuláš Sentivan - BARON			22.12.2016
	Faktúra	2016064	Športové potreby a učebné pomôcky	882,25	s DPH	2016025		21.12.2016	TOMINO - Ing. Kirňáková			27.12.2016
	Faktúra	2016065	Materiál na údržbu	251,98	s DPH	2016027		21.12.2016	Dušan Jankaj			27.12.2016
	Faktúra	201107537	Služby Virtuálnej knižnice za 4/2011	6,64	s DPH			05.05.2011	KOMENSKY, s.r.o. Košice
	Faktúra	2017015	Jedálne kupóny	815,54	s DPH	2017004		27.03.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			29.03.2017

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/826