Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2012091	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	499,42	s DPH	2012034		10.12.2012	IDEÁL Snina			12.12.2012
	Faktúra	2012092	Vybavenie do školskej kuchynky	306,71	s DPH	2012040		10.12.2012	Marcinek - Univerzál s.r.o.			13.12.2012
	Faktúra	2012093	CD - varovné signály COO	10,00	s DPH	2012027		12.12.2012	MILOP - Ing. Ivan Pšenko			14.12.2012
	Faktúra	2012094	Úprava rozvodov PC učebne a údržba PC techniky	1 912,33	s DPH	2012035		12.12.2012	ATRIS, spol. s r.o.			14.12.2012
	Faktúra	2012095	Športové potreby	906,00	s DPH	2012041		12.12.2012	TOMINO - Ing. Kirňáková			14.12.2012
	Faktúra	2012096	Sedacia súprava ROMA	998,00	s DPH	2012036		12.12.2012	Marián Burda- LAGÚNA ŠTÝL			14.12.2012
	Faktúra	2012097	Koberce	998,72	s DPH	2012043		12.12.2012	Pavol Cimbák - CIMBÁK			14.12.2012
	Faktúra	2012036	Predplatné časopisu Pán učiteľ 2012	9,45	s DPH			15.05.2012	MUSICA LITURGICA, s.r.o.			15.05.2012
	Faktúra	2012034	Telefón za 4/2012	39,50	s DPH		TP5031190025992	10.05.2012	Slovak Telecom			14.05.2012
	Faktúra	2012120	Renovácia cartridge	246,00	s DPH	2012061		21.12.2012	ATRIS, spol. s r.o.			27.12.2012
	Faktúra	0111041880	Jedálne kupóny	1 853,52	s DPH			18.04.2011	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
	Faktúra	5590005485	Služby STP k APV	155,35	s DPH			11.03.2011	IVES Košice
	Faktúra	90-1-0000896	Produkt EduPagePRO	195,00	s DPH			18.03.2011	ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava
	Faktúra	1516350317	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	1 510,60	s DPH			22.03.2011	DAFFER spol. s r.o. Prievidza
	Faktúra	2114485735	Vodné, stočné	97,84	s DPH			24.03.2011	VVS, a.s. Košice
	Faktúra	8724977459	Telefón za 3/2011	47,24	s DPH			12.04.2011	Slovak Telecom, a.s. Bratislava
	Faktúra	9221103	Dodávka tepla za 3/2011	1 258,48	s DPH			12.04.2011	TENERGO Brno, a.s. Martin
	Objednávka	2011008	Jedálne kupóny		s DPH			14.04.2011	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
	Objednávka	2011009	Stolnotenisový stôl Sponeta pre stolnotenisový krúžok-vzdelávacie poukazy		s DPH			21.04.2011	DAFFER s.r.o. Prievidza
	Faktúra	2221100353	Poplatok za komunálne odpady	129,28	s DPH			10.03.2011	MESTO Snina

<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 561-580/826