|
|
Faktúra |
2015077
|
Materiál na údržbu
|
92,57 |
s DPH |
2015040
|
|
28.12.2015 |
Dušan Jankaj |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015078
|
Set florbalových hokejok
|
235,00 |
s DPH |
2015041
|
|
28.12.2015 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2016001
|
Jedálne kupóny
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2016
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016002
|
Jedálne kupóny
|
1 695.54 |
s DPH |
2016001
|
|
07.01.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016002
|
Jedálne kupóny
|
1 680.00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016003
|
Jedálne kupóny
|
1 680.00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003
|
Telefón za 12/2015
|
46,13 |
s DPH |
|
01/2013
|
08.01.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016004
|
Vyčistenie tlačiarne od tonerového prášku
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016004
|
Služby Virtuálnej knižnice za rok 2016
|
79,63 |
s DPH |
|
VK/10/12/004
|
15.01.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016005
|
Služby zdravotného dohľadu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Ing. Peter Huray |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016005
|
Jedálne kupóny
|
1 760,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016006
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016006
|
Jedálne kupóny
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
22.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016007
|
Dezinfekčné prostriedky na pedikulózu
|
401,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
IDEÁL Snina |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016007
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 1/2016
|
1 941,62 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
05.02.2016 |
CPPPaP |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016008
|
Aktualizácia programu ASC agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2017
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016008
|
Telefón za 1/2016
|
50,21 |
s DPH |
|
01/2013
|
12.02.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
19.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016009
|
Hygienické potreby
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016009
|
Jedálne kupóny
|
1 695.54 |
s DPH |
2016002
|
|
23.02.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
24.02.2016 |