Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017055	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 11/2017	1 406,95	s DPH		02/V/2017	01.12.2017	CPPPaP			08.12.2017
	Faktúra	2017064	Materiál na údržbu - farby, laky, štetce	217,54	s DPH	2017025		22.12.2017	Dušan Jankaj			27.12.2017
	Faktúra	11112240	Predplatné časopisu ŠKOLA 2011	20,00	s DPH			01.02.2011	JurisDat - M. Medlen Bratislava
	Faktúra	2210007730	Elektrická energia	345,00	s DPH			01.02.2011	VSE, a.s. Košice
	Faktúra	2112201435	Školské tlačivá	25,44	s DPH			19.01.2011	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica
	Faktúra	2018001	Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2018	54,90	s DPH			04.01.2018	AJFA + AVIS, s.r.o.			08.01.2018
	Faktúra	2018002	Jedálne kupóny	815,54	s DPH	2018001		04.01.2018	Up Slovensko, s.r.o.			08.01.2018
	Faktúra	2017056	Služby zdravotného dohľadu	29,15	s DPH		02/2015/H	01.12.2017	Ing. Peter Huray			08.12.2017
	Faktúra	2017054	Servis kopírky, tonery	222,84	s DPH	2017016		01.12.2017	ATRIS, spol. s r.o.			08.12.2017
	Faktúra	2018004	Služby Virtuálnej knižnice za rok 2018	79,63	s DPH			22.01.2018	KOMENSKY, s.r.o.			25.01.2018
	Faktúra	9221102	Dodávka tepla za 2/2011	1 528,31	s DPH			08.03.2011	TENERGO Brno, a.s. Martin
	Faktúra	2017047	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	946,20	s DPH	2017015		25.10.2017	TOMINO - Ing. Kirňáková			30.10.2017
	Faktúra	2017048	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 10/2017	1 420,97	s DPH		02/V/2017	06.11.2017	CPPPaP			13.11.2017
	Faktúra	2017049	Telefón za 10/2017	27,23	s DPH		01/2013	09.11.2017	ATRIS, spol. s r.o.			13.11.2017
	Faktúra	2017050	Ročný prístup na portál VSSR	96,00	s DPH			09.11.2017	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.			13.11.2017
	Faktúra	2221100353	Poplatok za komunálne odpady	129,28	s DPH			10.03.2011	MESTO Snina
	Faktúra	2723962911	Telefón za 2/2011	70,58	s DPH			10.03.2011	Slovak Telecom, a.s. Bratislava
	Faktúra	0111021882	Jedálne kupóny	1 523,52	s DPH			21.02.2011	Le Cheque Dejeuner s r.o. Bratislava
	Faktúra	2017053	Rodina a škola - predplatné 2018	10,00	s DPH			01.12.2017	Slovenská pošta, a.s.			08.12.2017
	Faktúra	8722945380	Telefón za 1/2011	55,33	s DPH			10.02.2011	Slovak Telecom, a.s. Bratislava

<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 401-420/826