Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9221101	Dodávka tepla za 1/2011	1 572,36	s DPH			10.02.2011	TENERGO Brno, a.s. Martin
	Faktúra	20110050	Antivírusový program NOD 32	44,40	s DPH			08.02.2011	ATRIS, spol s r.o. Snina
	Faktúra	20110043	Cartritge HP, údržba VT	154,56	s DPH			03.02.2011	ATRIS, spol s r.o. Snina
	Faktúra	2017051	Jedálne kupóny	895,54	s DPH	2017019		23.11.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			30.11.2017
	Faktúra	2017052	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	487,23	s DPH	2017017		28.11.2017	IDEÁL Snina			30.11.2017
	Faktúra	2018003	Telefón za 12/2017	27,95	s DPH		01/2013	05.01.2018	ATRIS, spol. s r.o.			08.01.2018
	Faktúra	2018005	Jedálne kupóny	895,54	s DPH	2018002		01.02.2018	Up Slovensko, s.r.o.			05.02.2018
	Faktúra	5590005485	Služby STP k APV	155,35	s DPH			11.03.2011	IVES Košice
	Faktúra	2018025	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 6/2018	1 404,37	s DPH		02/V/2017	02.07.2018	CPPPaP			10.07.2018
	Faktúra	2018021	Poplatok za komunálne odpady	133,12	s DPH			16.05.2018	MESTO Snina			21.05.2018
	Faktúra	2018022	Jedálne kupóny	895,54	s DPH	2018007		25.05.2018	Up Slovensko, s.r.o.			30.05.2018
	Faktúra	2018023	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 5/2018	1 404.99	s DPH		02/V/2017	01.06.2018	CPPPaP			07.06.2018
	Faktúra	2018024	Telefón za 5/2018	43,64	s DPH		01/2013	06.06.2018	ATRIS, spol. s r.o.			07.06.2018
	Faktúra	9221012	Dodávka tepla za 12/2010	690,28	s DPH			10.01.2011	TENERGO Brno, a.s. Martin
	Faktúra	20110397	Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2011	48,00	s DPH			03.01.2011	AJFA+AVIS, s r.o. Žilina
	Faktúra	2018026	Telefón za 6/2018	32,66	s DPH		01/2013	04.07.2018	ATRIS, spol. s r.o.			10.07.2018
	Faktúra	2018020	Telefón za 4/2018	39,60	s DPH		01/2013	09.05.2018	ATRIS, spol. s r.o.			14.05.2018
	Faktúra	2018027	Školské tlačivá	140,29	s DPH	2018008		13.07.2018	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica			20.07.2018
	Faktúra	2018028	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 7/2018	1 386,55	s DPH		02/V/2017	01.08.2018	CPPPaP			08.08.2018
	Faktúra	2018029	Telefón za 7/2018	19,58	s DPH		01/2013	06.08.2018	ATRIS, spol. s r.o.			08.08.2018

<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 421-440/826