Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 2014009 Aktualizácia programu ASC agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2015 199,00 s DPH 20.06.2014 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 27.06.2014
Objednávka 2014008 Montáž interaktívnej tabule 180,00 s DPH 20.06.2014 ATRIS, spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 27.06.2014
Faktúra 2014023 Telefón za 5/2014 27,31 s DPH 01/2013 10.06.2014 ATRIS, spol. s r.o. 16.06.2014
Faktúra 2014022 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov 1 984,57 s DPH 01/K/2013-10 05.06.2014 CPPPaP 12.06.2014
Faktúra 2014021 Tlačiareň HP a toner - VP 220,00 s DPH 2014006 29.05.2014 ATRIS, spol. s r.o. 04.06.2014
Faktúra 2014020 Bezdrôtová myš 38,40 s DPH 2014005 27.05.2014 ATRIS, spol. s r.o. 30.05.2014
Faktúra 2014019 Telefón za 4/2014 23,71 s DPH 01/2013 27.05.2014 ATRIS, spol. s r.o. 30.05.2014
Objednávka 2014006 Tlačiareň a toner na počítačový krúžok - VP 220,00 s DPH 16.05.2014 ATRIS, spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 19.05.2014
Objednávka 2014005 Bezdrôtová myš 40,00 s DPH 13.05.2014 ATRIS, spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 19.05.2014
Faktúra 2014018 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov 1 982,63 s DPH 01/K/2013-10 05.05.2014 CPPPaP 09.05.2014
Faktúra 2014017 Telefón za 3/2014 38,58 s DPH 01/2013 25.04.2014 ATRIS, spol. s r.o. 02.05.2014
Faktúra 2014016 Jedálne kupóny 1 995,54 s DPH 2014004 15.04.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 22.04.2014
Objednávka 2014004 Jedálne kupóny 1 980,00 s DPH 11.04.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 15.04.2014
Faktúra 2014015 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov 1 818,09 s DPH 01/K/2013-10 03.04.2014 CPPPaP 10.04.2014
Faktúra 2014014 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1 311.40 s DPH 2014003 26.03.2014 TOMINO - Ing. Kirňáková 31.03.2014
Objednávka 2014003 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1 311,40 s DPH 19.03.2014 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 24.03.2014
Faktúra 2014013 Služby STP k APV 155,35 s DPH 17.03.2014 IVES 21.03.2014
Faktúra 2014006 Telefón za 2/2014 34,64 s DPH 01/2013 13.03.2014 ATRIS, spol. s r.o. 17.03.2014
Faktúra 2014011 Poplatok za komunálne odpady 133,12 s DPH 06.03.2014 MESTO Snina 10.03.2014
Faktúra 2014010 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov 1 827,39 s DPH 01/K/2013-10 06.03.2014 CPPPaP 10.03.2014
zobrazené záznamy: 421-440/826