Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018030	Jedálne kupóny	431,54	s DPH	2018011		09.08.2018	Up Slovensko, s.r.o.			16.08.2018
	Faktúra	2018031	Vytriedenie, usporiadanie a evidencia registratúrnych záznamov	780,00	s DPH	2018010		10.08.2018	COMMERCE INVEST, s.r.o.			16.08.2018
	Faktúra	2018032	Kancelárske potreby a hrebeňová väzba	41,85	s DPH	2018012		13.08.2018	TOMINO - Ing. Kirňáková			16.08.2018
	Faktúra	7721833999	Telefón za 12/2010	59,05	s DPH			10.01.2011	Slovak Telecom, a.s. Bratislava
	Faktúra	2018019	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 4/2018	1 404,90	s DPH		02/V/2017	02.05.2018	CPPPaP			07.05.2018
	Faktúra	2018006	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 1/2018	1 411,12	s DPH		02/V/2017	01.02.2018	CPPPaP			05.02.2018
	Faktúra	2018010	Jedálne kupóny	895,54	s DPH	2018003		21.02.2018	Up Slovensko, s.r.o.			26.02.2018
	Faktúra	2018007	Predplatné ŠKOLA 2018	25,00	s DPH			02.02.2018	JurisDAT - M. Medlen			05.02.2018
	Faktúra	2018008	Telefón za 1/2018	27,95	s DPH		01/2013	06.02.2018	ATRIS, spol. s r.o.			09.02.2018
	Faktúra	2028024169	Finančný spravodajca - nedoplatok za rok 2010	1,23	s DPH			17.01.2011	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina
	Faktúra	2114275164	Vodné, stočné	150,46	s DPH			13.01.2011	VVS, a.s. Košice
	Faktúra	2210007730	Elektrická energia - nedoplatok za rok 2010	106,59	s DPH			13.01.2011	VSE, a.s. Košice
	Faktúra	2018009	Služby STP k APV	155,35	s DPH		P_00117/2008	21.02.2018	IVES			26.02.2018
	Faktúra	2018011	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 2/2018	1 404,51	s DPH		02/V/2017	05.03.2018	CPPPaP			09.03.2018
	Faktúra	2018018	Jedálne kupóny	895,54	s DPH	2018006		24.04.2018	Up Slovensko, s.r.o.			27.04.2018
	Faktúra	2018012	Telefón za 2/2018	31,40	s DPH		01/2013	06.03.2018	ATRIS, spol. s r.o.			09.03.2018
	Faktúra	2018013	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	929,60	s DPH	2018004		16.03.2018	TOMINO - Ing. Kirňáková			22.03.2018
	Faktúra	2018014	Jedálne kupóny	895,54	s DPH	2018005		20.03.2018	Up Slovensko, s.r.o.			23.03.2018
	Faktúra	0111002517	Jedálne kupóny	1 985,52	s DPH			10.01.2011	Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava
	Faktúra	2018015	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 3/2018	1 408.26	s DPH		02/V/2017	05.04.2018	CPPPaP			10.04.2018

<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 441-460/826