Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2015072	Väzba triednych výkazov a triednych kníh	184,80	s DPH	2015033		09.12.2015	ART-MEDIA SK s r.o.			14.12.2015
	Faktúra	2012014	Dodávka tepla za 1/2012	1 617,18	s DPH		922	09.02.2012	TENERGO Brno, a.s.			10.02.2012
	Faktúra	2015073	Kancelárske potreby	343,90	s DPH	2015037		16.12.2015	TOMINO - Ing. Kirňáková			21.12.2015
	Faktúra	2015074	Švédske lavičky	492,47	s DPH	2015035		22.12.2015	SportAcademy s r.o.			28.12.2015
	Faktúra	2015075	Licencia súvisiaca s obstarávaním softvéru	99,00	s DPH	2015038		22.12.2015	ATRIS, spol. s r.o.			28.12.2015
	Faktúra	2015076	Materiál na údržbu	163,15	s DPH	2015039		28.12.2015	PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc			30.12.2015
	Faktúra	2015077	Materiál na údržbu	92,57	s DPH	2015040		28.12.2015	Dušan Jankaj			30.12.2015
	Faktúra	2015078	Set florbalových hokejok	235,00	s DPH	2015041		28.12.2015	TOMINO - Ing. Kirňáková			30.12.2015
	Faktúra	2012015	Služby Virtuálnej knižnice za 1/2012	6,64	s DPH		VK/10/12/2004	16.02.2012	KOMENSKY, s.r.o.			17.02.2012
	Faktúra	110001	Pokládka linolea a práce s tým súvisiace	4 896,00	s DPH			31.05.2011	Dávid Starec Snina
	Faktúra	9221104	Dodávka tepla za 4/2011	833,09	s DPH			09.05.2011	TENERGO Brno, a.s. Martin
	Faktúra	0712011	Dezinfekčné prostriedky na pedikulózu	972,30	s DPH			27.05.2011	IDEÁL Snina
	Faktúra	2017062	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 12/2017	1 394,00	s DPH		02/V/2017	18.12.2017	CPPPaP			22.12.2017
	Faktúra	2017030	Telefón za 6/2017	48,40	s DPH		01/2013	24.07.2017	ATRIS, spol. s r.o.			28.07.2017
	Faktúra	2017049	Telefón za 11/2017	27,47	s DPH		01/2013	06.12.2017	ATRIS, spol. s r.o.			08.12.2017
	Faktúra	2017058	Osobné ochranné pracovné prostriedky	289,00	s DPH	2017022		11.12.2017	Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová			15.12.2017
	Faktúra	2017059	Papierové utierky	95,76	s DPH	2017020		12.12.2017	TOMINO - Ing. Kirňáková			15.12.2017
	Faktúra	2017060	Kancelárske potreby	95,63	s DPH	2017023		12.12.2017	TOMINO - Ing. Kirňáková			15.12.2017
	Faktúra	2017061	Revízia elektrických spotrebičov a elektrického náradia	1 105,44	s DPH	2017021		13.12.2017	Ing. Mikuláš Sentivan - BARON			15.12.2017
	Faktúra	2017063	Materiál na údržbu	252,07	s DPH	2017024		22.12.2017	PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc			27.12.2017

<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 381-400/826