|
|
Faktúra |
2017001
|
Jedálne kupóny
|
975,54 |
s DPH |
2017001
|
|
03.01.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
09.01.2017 |
|
Faktúra |
20110253
|
Kancelárske potreby
|
9,94 |
s DPH |
|
|
25.05.2011 |
TOMINO Snina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1000480502
|
Stôl stolnotenisový Sponeta pre stolnotenisový krúžok-vzdelávacie poukazy
|
378,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
DAFFER s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2016058
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
494,54 |
s DPH |
2016019
|
|
07.12.2016 |
IDEÁL Snina |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016052
|
Jedálne kupóny
|
975,54 |
s DPH |
2016016
|
|
24.11.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016053
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 11/2016
|
1 733,30 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
02.12.2016 |
CPPPaP |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016054
|
Prekládka Štátnej pokladnice, inštalácia aplikácie, kontrola PC
|
114,00 |
s DPH |
2016017
|
|
07.12.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016055
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
305,00 |
s DPH |
2016020
|
|
07.12.2016 |
Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016056
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 12/2016
|
1 710,00 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
07.12.2016 |
CPPPaP |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016057
|
PC zostava s príslušenstvom
|
1 197,60 |
s DPH |
2016021
|
|
07.12.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016059
|
Tonery do tlačiarní HP a toner Konica Minolta
|
554,08 |
s DPH |
2016024
|
|
16.12.2016 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016066
|
Údržba PC siete a softvérové úpravy
|
698,40 |
s DPH |
2016026
|
|
22.12.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016060
|
Telefón za 11/2016
|
28,58 |
s DPH |
|
01/2013
|
16.12.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016061
|
Materiál na údržbu
|
244,51 |
s DPH |
2016023
|
|
16.12.2016 |
PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016052
|
Kancelárske a školské potreby
|
206,57 |
s DPH |
2016022
|
|
16.12.2016 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016063
|
Revízia elektrického náradia a elektrických spotrebičov
|
1 195,68 |
s DPH |
2016018
|
|
19.12.2016 |
Ing. Mikuláš Sentivan - BARON |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016064
|
Športové potreby a učebné pomôcky
|
882,25 |
s DPH |
2016025
|
|
21.12.2016 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016065
|
Materiál na údržbu
|
251,98 |
s DPH |
2016027
|
|
21.12.2016 |
Dušan Jankaj |
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201107537
|
Služby Virtuálnej knižnice za 4/2011
|
6,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2017015
|
Jedálne kupóny
|
815,54 |
s DPH |
2017004
|
|
27.03.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
29.03.2017 |