Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2012122 Revízia elektrického náradia a elektrických spotrebičov 360,00 s DPH 2012063 21.12.2012 Ing. Mikuláš Sentivan - BARON 27.12.2012
Faktúra 2012123 Športové potreby 273,00 s DPH 2012064 21.12.2012 TOMINO - Ing. Kirňáková 27.12.2012
Faktúra 2012124 Dodávka tepla za 12/2012 841,00 s DPH 922 21.12.2012 Teplo GGE s.r.o. 27.12.2012
Objednávka 2013001 Jedálne kupóny 1 584,00 s DPH 02.01.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 04.01.2013
Faktúra 2013001 Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2013 49,50 s DPH 07.01.2013 AJFA+AVIS, s r.o. Žilina 11.01.2013
Faktúra 2013002 Jedálne kupóny 1 599,00 s DPH 2013001 07.01.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 11.01.2013
Faktúra 2012090 Školská zostava výškovo nastaviteľná 1 169,10 s DPH 2012031 07.12.2012 Krídla s.r.o. 10.12.2012
Faktúra 2012088 Služby Virtuálnej knižnice za 11/2012 6,64 s DPH VK/10/12/2004 07.12.2012 KOMENSKY, s.r.o. 10.12.2012
Faktúra 2013024 Elektrická energia 383,00 s DPH 5100309236 03.05.2013 VSE, a.s. 07.05.2013
Objednávka 2012015 Jedálne kupóny 990,00 s DPH 30.08.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 03.09.2012
Faktúra 2012042 Dodávka tepla a vody za 5/2012 514,84 s DPH 922 08.06.2012 Teplo GGE s.r.o. 11.06.2012
Faktúra 2012043 Cartridge HP a renovácia cartridge HP 252,00 s DPH 2012013 14.06.2012 ATRIS, spol. s r.o. 19.06.2012
Faktúra 2012044 Dezinfekčné prostriedky na pedikulózu pre 86 žiakov zo SZP 335,00 s DPH 2012014 18.06.2012 IDEÁL Snina 19.06.2012
Faktúra 2012045 Vodné, stočné 102,54 s DPH 20-000010401PO2008 02.07.2012 VVS, a.s. 06.07.2012
Faktúra 2012046 Služby Virtuálnej knižnice za 6/2012 6,64 s DPH VK/10/12/2004 09.07.2012 KOMENSKY, s.r.o. 13.07.2012
Faktúra 2012047 Nájomné za II. štvrťrok 2012 1 177.39 s DPH 195/97 09.07.2012 MESTO Snina 13.07.2012
Faktúra 2012048 Telefón za 6/2012 56,20 s DPH TP5031190025992 11.07.2012 Slovak Telecom 13.07.2012
Faktúra 2012049 Dodávka tepla a vody za 6/2012 511,79 s DPH 922 11.07.2012 Teplo GGE s.r.o. 13.07.2012
Faktúra 2012050 Elektrická energia 354,00 s DPH 5100309236 02.08.2012 VSE, a.s. 06.08.2012
Faktúra 2012040 Služby Virtuálnej knižnice za 5/2012 6,64 s DPH VK/10/12/2004 07.06.2012 KOMENSKY, s.r.o. 11.06.2012
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >> zobrazené záznamy: 541-560/826

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola Snina
    Partizánska 1057
  • +421 x 0577682180

Fotogaléria