|
|
Faktúra |
2013047
|
Materiál na údržbu
|
66,00 |
s DPH |
2013017
|
|
05.09.2013 |
Dušan Jankaj |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013048
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov
|
1 783.90 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
05.09.2013 |
CPPPaP |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013049
|
Školské tlačivá
|
120,56 |
s DPH |
2013019
|
|
06.09.2013 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013050
|
Telefón za 8/2013
|
72,14 |
s DPH |
|
TP5031190025992
|
09.09.2013 |
Slovak Telecom |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013051
|
Elektrická energia
|
15,24 |
s DPH |
|
5100309236
|
10.09.2013 |
VSE, a.s. |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2012079
|
Interaktívny porgram ALF
|
150,00 |
s DPH |
2012025
|
|
28.11.2012 |
PCProfi, s.r.o. |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2013044
|
Oprava záložného zdroja
|
44,40 |
s DPH |
2013015
|
|
16.08.2013 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2012078
|
Doplnenie a rozšírenie techniky PC učebni
|
1 980,00 |
s DPH |
2012024
|
|
28.11.2012 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012077
|
Revízia elektrickej inštalácie budovy školy
|
1 506,00 |
s DPH |
2012021
|
|
26.11.2012 |
Ing. Mikuláš Sentivan - BARON |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2013053
|
Prístup na portal VS SR
|
76,00 |
s DPH |
2013021
|
|
01.10.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013054
|
ASC Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2014
|
199,00 |
s DPH |
2013022
|
|
01.10.2013 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013055
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov
|
1 833,05 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
01.10.2013 |
CPPPaP |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013055
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov
|
1 833.05 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
01.10.2013 |
CPPPaP |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013045
|
Úprava elektro a slaboprúdových rozvodov
|
598,12 |
s DPH |
2013016
|
|
16.08.2013 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013043
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov
|
1 794,22 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
13.08.2013 |
CPPPaP |
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013057
|
Materiál na údržbu
|
123,72 |
s DPH |
2013024
|
|
08.10.2013 |
PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013040
|
Toner HP
|
41,88 |
s DPH |
2013014
|
|
22.07.2013 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013035
|
Doprava žiakov na školský výlet
|
375,00 |
s DPH |
2013013
|
|
25.06.2013 |
Jozef Galanda |
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2012086
|
Elektrospotrebiče
|
762,70 |
s DPH |
2012033
|
|
06.12.2012 |
Expert SK, k.s. |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2013036
|
Vodné, stočné
|
212,16 |
s DPH |
|
20-000010401PO2008
|
04.07.2013 |
VVS, a.s. |
|
|
08.07.2013 |