Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2012028	Telefón za 3/2012	39,53	s DPH		TP5031190025992	12.04.2012	Slovak Telecom			16.04.2012
	Faktúra	2012026	Nájomné za II. štvrťrok 2012	1 177.39	s DPH		195/97	04.04.2012	MESTO Snina			06.04.2012
	Faktúra	2012025	Renovácia cartridge HP	63,18	s DPH	2012007		30.03.2012	ATRIS, spol. s r.o.			02.04.2012
	Faktúra	2012024	Vodné, stočné	97,25	s DPH		20-000010401PO2008	30.03.2012	VVS, a.s.			02.04.2012
	Faktúra	2012023	EduPage PRO	99,00	s DPH	2012006		27.03.2012	ASC Applied Softwarw Consultans s.r.o.			29.03.2012
	Faktúra	2012022	Cartridge HP	106,20	s DPH	2012005		23.03.2012	ATRIS, spol. s r.o.			26.03.2012
	Objednávka	2012007	Renovácia cartridge HP	63,00	s DPH			21.03.2012	ATRIS, spol. s r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	23.03.2012
	Objednávka	2012006	EduPage PRO	99,00	s DPH			20.03.2012	ASC Applied Softwarw Consultans s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	22.03.2012
	Faktúra	2012021	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	1 377,80	s DPH	2012004		19.03.2012	DAFFER spol s r.o.			21.03.2012
	Objednávka	2012005	Cartridge HP	106,00	s DPH			13.03.2012	ATRIS, spol. s r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	14.03.2012
	Faktúra	2012020	Poplatok za komunálne odpady	133,12	s DPH			12.03.2012	MESTO Snina			14.03.2012
	Faktúra	2012019	Služby Virtuálnej knižnice za 2/2012	6,64	s DPH		VK/10/12/2004	12.03.2012	KOMENSKY, s.r.o.			14.03.2012
	Faktúra	2012018	Dodávka tepla za 2/2012	1 825,48	s DPH		922	12.03.2012	Teplo GGE s.r.o.			14.03.2012
	Objednávka	2012004	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	1 377,80	s DPH			12.03.2012	DAFFER spol s r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	14.03.2012
	Faktúra	2012017	Telefón za 2/2012	56,65	s DPH		TP5031190025992	07.03.2012	Slovak Telecom			09.02.2012
	Faktúra	2012016	Jedálne kupóny	1 458,60	s DPH	2012003		22.02.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			24.02.2012
	Objednávka	2012003	Jedálne kupóny	1 452,00	s DPH			20.02.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	21.02.2012
	Faktúra	2012015	Služby Virtuálnej knižnice za 1/2012	6,64	s DPH		VK/10/12/2004	16.02.2012	KOMENSKY, s.r.o.			17.02.2012
	Faktúra	2012014	Dodávka tepla za 1/2012	1 617,18	s DPH		922	09.02.2012	TENERGO Brno, a.s.			10.02.2012
	Faktúra	2012013	Služby STP k APV	155,35	s DPH		P_00117/2008	08.02.2012	IVES			10.02.2012

<< | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 741-760/826