|
|
Faktúra |
2013042
|
Telefón za 7/2013
|
60,26 |
s DPH |
|
TP5031190025992
|
13.08.2013 |
Slovak Telecom |
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013041
|
Vodné, stočné
|
18,56 |
s DPH |
|
20-000010401PO2008
|
01.08.2013 |
VVS, a.s. |
|
|
05.08.2013 |
|
Faktúra |
0111041880
|
Jedálne kupóny
|
1 853,52 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
5590005485
|
Služby STP k APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
IVES Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
90-1-0000896
|
Produkt EduPagePRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1516350317
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 510,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
DAFFER spol. s r.o. Prievidza |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2114485735
|
Vodné, stočné
|
97,84 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8724977459
|
Telefón za 3/2011
|
47,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
9221103
|
Dodávka tepla za 3/2011
|
1 258,48 |
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
TENERGO Brno, a.s. Martin |
|
|
|
|
|
Objednávka |
2011008
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
5725990964
|
Telefón za 4/2011
|
46,14 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
|
Objednávka |
2011009
|
Stolnotenisový stôl Sponeta pre stolnotenisový krúžok-vzdelávacie poukazy
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2011 |
DAFFER s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2210007730
|
Elektrická energia
|
345,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
VSE, a.s. Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1000480502
|
Stôl stolnotenisový Sponeta pre stolnotenisový krúžok-vzdelávacie poukazy
|
378,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
DAFFER s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201107537
|
Služby Virtuálnej knižnice za 4/2011
|
6,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
9221104
|
Dodávka tepla za 4/2011
|
833,09 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
TENERGO Brno, a.s. Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110253
|
Kancelárske potreby
|
9,94 |
s DPH |
|
|
25.05.2011 |
TOMINO Snina |
|
|
|
|
|
Objednávka |
2011010
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2011 |
TOMINO Snina |
|
|
|
|
|
Objednávka |
2011011
|
Dezinfekčné prostriedky na pedikulózu
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2011 |
IDEÁL Snina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2221100353
|
Poplatok za komunálne odpady
|
129,28 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
MESTO Snina |
|
|
|