Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2012041	Telefón za 5/2012	47,23	s DPH		TP5031190025992	07.06.2012	Slovak Telecom			11.06.2012
	Faktúra	2012040	Služby Virtuálnej knižnice za 5/2012	6,64	s DPH		VK/10/12/2004	07.06.2012	KOMENSKY, s.r.o.			11.06.2012
	Objednávka	2012013	Renovácia cartridge HP	252,00	s DPH			01.06.2012	ATRIS, spol. s r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	08.06.2012
	Faktúra	2012039	Hasiace prístroje	71,76	s DPH	2012012		28.05.2012	DXa, s.r.o			31.05.2012
	Faktúra	2012038	Jedálne kupóny	1 665,00	s DPH	2012011		23.05.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			25.05.2012
	Objednávka	2012012	Hasiace prístroje	72,00	s DPH			22.05.2012	DXa, s.r.o	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	28.05.2012
	Objednávka	2012011	Jedálne kupóny	1 650,00	s DPH			22.05.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	25.05.2012
	Faktúra	2012037	Spracovanie riešenia požiarnej bezpčenosti stavby	300,00	s DPH	2012010		16.05.2012	DXa, s.r.o			16.05.2012
	Faktúra	2012036	Predplatné časopisu Pán učiteľ 2012	9,45	s DPH			15.05.2012	MUSICA LITURGICA, s.r.o.			15.05.2012
	Faktúra	2012035	Dodávka tepla a vody za 4/2012	946,51	s DPH		922	14.05.2012	Teplo GGE s.r.o.			14.05.2012
	Faktúra	2012034	Telefón za 4/2012	39,50	s DPH		TP5031190025992	10.05.2012	Slovak Telecom			14.05.2012
	Faktúra	2012033	Služby Virtuálnej knižnice za 4/2012	6,64	s DPH		VK/10/12/2004	10.05.2012	KOMENSKY, s.r.o.			14.05.2012
	Objednávka	2012010	Spracovanie riešenia požiarnej bezpečnosti stavby	300,00	s DPH			04.05.2012	DXa, s.r.o	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	10.05.2012
	Faktúra	2012032	Elektrická energia	354,00	s DPH		5100309236	03.05.2012	VSE, a.s.			07.05.2012
	Faktúra	2012031	Jedálne kupóny	996,60	s DPH	2012008		25.04.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			30.04.2012
	Faktúra	2012030	Kancelárske potreby	60,84	s DPH	2012009		25.04.2012	TOMINO - Ing. Kirňáková			30.04.2012
	Objednávka	2012009	Kancelárske potreby	60,00	s DPH			23.04.2012	TOMINO - Ing. Kirňáková	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	25.04.2012
	Objednávka	2012008	Jedálne kupóny	990,00	s DPH			23.04.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	25.04.2012
	Faktúra	2012029	Dodávka tepla za 3/2012	1 293,47	s DPH		922	13.04.2012	Teplo GGE s.r.o.			16.04.2012
	Faktúra	2012027	Služby Virtuálnej knižnice za 2/2012	6,64	s DPH		VK/10/12/2004	12.04.2012	KOMENSKY, s.r.o.			16.04.2012

<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 721-740/826