|
|
Faktúra |
2013028
|
Telefón za 5/2013
|
67,76 |
s DPH |
2013006
|
TP5031190025992
|
11.06.2013 |
Slovak Telecom |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013044
|
Oprava záložného zdroja
|
44,40 |
s DPH |
2013015
|
|
16.08.2013 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013054
|
ASC Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2014
|
199,00 |
s DPH |
2013022
|
|
01.10.2013 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013020
|
Jedálne kupóny
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013038
|
Telefón za 6/2013
|
74,23 |
s DPH |
|
TP5031190025992
|
11.07.2013 |
Slovak Telecom |
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013032
|
Materiál na tanečný krúžok - vzdelávacie poukazy
|
29,40 |
s DPH |
2013007
|
|
18.06.2013 |
Ingrid Demjanová |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013033
|
Jedálne kupóny
|
1 665,54 |
s DPH |
2013009
|
|
18.06.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013034
|
Materiál na počítačový krúžok - vzdelávacie poukazy
|
195,69 |
s DPH |
2013011
|
|
18.06.2013 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013035
|
Doprava žiakov na školský výlet
|
375,00 |
s DPH |
2013013
|
|
25.06.2013 |
Jozef Galanda |
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013014
|
Toner HP
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013036
|
Vodné, stočné
|
212,16 |
s DPH |
|
20-000010401PO2008
|
04.07.2013 |
VVS, a.s. |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013037
|
Vodoinštalačné práce, elektroinštalácia
|
802,00 |
s DPH |
2013010
|
|
04.07.2013 |
Údržbyt s r.o. |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013031
|
Materiál na tanečný krúžok - vzdelávacie poukazy
|
91,11 |
s DPH |
2013008
|
|
18.06.2013 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013039
|
Dodávka tepla za 6/2013
|
559,48 |
s DPH |
|
922
|
22.07.2013 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
2013017
|
Materiál na údržbu
|
66,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Dušan Jankaj |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013040
|
Toner HP
|
41,88 |
s DPH |
2013014
|
|
22.07.2013 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
2013018
|
Adapter HP
|
21,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Ladislav Csehely - CYtech |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
2013019
|
Školské tlačivá
|
121,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
10.09.2013 |
|
|
Objednávka |
2013016
|
Úprava elektro a slaboprúdových rozvodov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
19.07.2013 |
|
|
Objednávka |
2013015
|
Oprava záložného zdroja
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
19.07.2013 |