Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2012041 Telefón za 5/2012 47,23 s DPH TP5031190025992 07.06.2012 Slovak Telecom 11.06.2012
Faktúra 2012040 Služby Virtuálnej knižnice za 5/2012 6,64 s DPH VK/10/12/2004 07.06.2012 KOMENSKY, s.r.o. 11.06.2012
Objednávka 2012013 Renovácia cartridge HP 252,00 s DPH 01.06.2012 ATRIS, spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 08.06.2012
Faktúra 2012039 Hasiace prístroje 71,76 s DPH 2012012 28.05.2012 DXa, s.r.o 31.05.2012
Faktúra 2012038 Jedálne kupóny 1 665,00 s DPH 2012011 23.05.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 25.05.2012
Objednávka 2012012 Hasiace prístroje 72,00 s DPH 22.05.2012 DXa, s.r.o Július Baník zástupca riaditeľa školy 28.05.2012
Objednávka 2012011 Jedálne kupóny 1 650,00 s DPH 22.05.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 25.05.2012
Faktúra 2012037 Spracovanie riešenia požiarnej bezpčenosti stavby 300,00 s DPH 2012010 16.05.2012 DXa, s.r.o 16.05.2012
Faktúra 2012036 Predplatné časopisu Pán učiteľ 2012 9,45 s DPH 15.05.2012 MUSICA LITURGICA, s.r.o. 15.05.2012
Faktúra 2012035 Dodávka tepla a vody za 4/2012 946,51 s DPH 922 14.05.2012 Teplo GGE s.r.o. 14.05.2012
Faktúra 2012034 Telefón za 4/2012 39,50 s DPH TP5031190025992 10.05.2012 Slovak Telecom 14.05.2012
Faktúra 2012033 Služby Virtuálnej knižnice za 4/2012 6,64 s DPH VK/10/12/2004 10.05.2012 KOMENSKY, s.r.o. 14.05.2012
Objednávka 2012010 Spracovanie riešenia požiarnej bezpečnosti stavby 300,00 s DPH 04.05.2012 DXa, s.r.o Július Baník zástupca riaditeľa školy 10.05.2012
Faktúra 2012032 Elektrická energia 354,00 s DPH 5100309236 03.05.2012 VSE, a.s. 07.05.2012
Faktúra 2012031 Jedálne kupóny 996,60 s DPH 2012008 25.04.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 30.04.2012
Faktúra 2012030 Kancelárske potreby 60,84 s DPH 2012009 25.04.2012 TOMINO - Ing. Kirňáková 30.04.2012
Objednávka 2012009 Kancelárske potreby 60,00 s DPH 23.04.2012 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 25.04.2012
Objednávka 2012008 Jedálne kupóny 990,00 s DPH 23.04.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 25.04.2012
Faktúra 2012029 Dodávka tepla za 3/2012 1 293,47 s DPH 922 13.04.2012 Teplo GGE s.r.o. 16.04.2012
Faktúra 2012027 Služby Virtuálnej knižnice za 2/2012 6,64 s DPH VK/10/12/2004 12.04.2012 KOMENSKY, s.r.o. 16.04.2012
zobrazené záznamy: 721-740/826