Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2013025	Telefón za 4/2013	76,93	s DPH		TP5031190025992	13.05.2013	Slovak Telecom			14.05.2013
	Faktúra	2013029	Dodávka tepla za 5/2013	562,47	s DPH		922	11.06.2013	Teplo GGE s.r.o.			14.06.2013
	Faktúra	2013015	Dodávka tepla za 2/2013	1 427,44	s DPH		922	07.03.2013	Teplo GGE s.r.o.			12.03.2013
	Faktúra	2013010	Elektrická energia	383,00	s DPH		5100309236	04.02.2013	VSE, a.s.			08.02.2013
	Faktúra	2013011	Telefón za 1/2013	74,83	s DPH		TP5031190025992	08.02.2013	Slovak Telecom			13.02.2013
	Faktúra	2013012	Dodávka tepla za 1/2013	1 664,90	s DPH		922	08.02.2013	Teplo GGE s.r.o.			13.02.2013
	Objednávka	2013002	Jedálne kupóny	1 584.00	s DPH			20.02.2013	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	22.02.2013
	Objednávka	2013003	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	1 294,80	s DPH			18.03.2013	TOMINO - Ing. Kirňáková	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	20.03.2013
	Faktúra	2013013	Jedálne kupóny	1 599.00	s DPH	2013002		25.02.2013	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			27.02.2013
	Faktúra	2013014	Telefón za 2/2013	76,09	s DPH		TP5031190025992	07.03.2013	Slovak Telecom			12.03.2013
	Faktúra	2013016	Poplatok za komunálne odpady	133,12	s DPH			18.03.2013	MESTO Snina			20.03.2013
	Faktúra	2013024	Elektrická energia	383,00	s DPH		5100309236	03.05.2013	VSE, a.s.			07.05.2013
	Faktúra	2013017	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	1 294,80	s DPH	2013003		20.03.2013	TOMINO - Ing. Kirňáková			22.03.2013
	Faktúra	2013018	Služby STP k APV		s DPH			25.03.2013	IVES			27.03.2013
	Faktúra	2013019	Vodné, stočné	160,90	s DPH		20-000010401PO2008	08.04.2013	VVS, a.s.			09.04.2013
	Faktúra	2013020	Nájomné za II. štvrťrok 2013	1 177.39	s DPH		195/97	08.04.2013	MESTO Snina			09.04.2013
	Objednávka	2013004	Jedálne kupóny	1 848.00	s DPH			18.04.2013	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	22.04.2013
	Faktúra	2013021	Telefón za 3/2013	83,96	s DPH		TP5031190025992	17.04.2013	Slovak Telecom			19.04.2013
	Faktúra	2013022	Dodávka tepla za 3/2013	1 387,24	s DPH		922	17.04.2013	Teplo GGE s.r.o.			19.04.2013
	Faktúra	2013023	Jedálne kupóny	1 863,54	s DPH	2013002		22.04.2013	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			24.04.2013

<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 681-700/826