Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2012023	Kontrola hasiacich prístrojov	40,00	s DPH			13.11.2012	DXa, s.r.o	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	16.11.2012
	Faktúra	2012072	Verejná správa 2013 - predplatné	69,60	s DPH			12.11.2012	PORADCA s.r.o.			13.11.2012
	Faktúra	2012071	Práce a mzdy 2013 - predplatné	62,80	s DPH			12.11.2012	PORADCA s.r.o.			13.11.2012
	Faktúra	2012070	Telefón za 10/2012	60,61	s DPH		TP5031190025992	12.11.2012	Slovak Telecom			13.11.2012
	Objednávka	2012021	Revízia elektrickej inštalácie budovy školy	1 506.00	s DPH			07.11.2012	Ing. Mikuláš Sentivan - BARON	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	09.11.2012
	Objednávka	2012020	Prístup na portál VSSR	76,00	s DPH			07.11.2012	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	09.11.2012
	Faktúra	2012069	Elektrická energia	354,00	s DPH		5100309236	05.11.2012	VSE, a.s.			09.11.2012
	Faktúra	2012068	Služby Virtuálnej knižnice za 10/2012	6,64	s DPH		VK/10/12/2004	05.11.2012	KOMENSKY, s.r.o.			09.11.2012
	Faktúra	2012067	Jedálne kupóny	1 467,00	s DPH	2012019		29.10.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			31.10.2012
	Objednávka	2012019	Jedálne kupóny	1 452,00	s DPH			24.10.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	29.10.2012
	Faktúra	2012065	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	1 294,80	s DPH	2012018		16.10.2012	TOMINO - Ing. Kirňáková			18.10.2012
	Faktúra	2012066	Dodávka tepla za 9/2012	512,03	s DPH		922	16.10.2012	Teplo GGE s.r.o.			18.10.2012
	Faktúra	2012064	Telefón za 9/2012	52,72	s DPH		TP5031190025992	11.10.2012	Slovak Telecom			12.10.2012
	Faktúra	2012063	Nájomné za IV. štvrťrok 2012	1 177.39	s DPH		195/97	08.10.2012	MESTO Snina			10.10.2012
	Objednávka	2012018	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	1 294,80	s DPH			05.10.2012	TOMINO - Ing. Kirňáková	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	10.10.2012
	Faktúra	2012062	Vodné, stočné	97,42	s DPH		20-000010401PO2008	04.10.2012	VVS, a.s.			05.10.2012
	Faktúra	2012061	Služby Virtuálnej knižnice za 9/2012	6,64	s DPH		VK/10/12/2004	04.10.2012	KOMENSKY, s.r.o.			05.10.2012
	Faktúra	2012060	Jedálne kupóny	807,00	s DPH	2012017		01.10.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			05.10.2012
	Objednávka	2012017	Jedálne kupóny	792,00	s DPH			27.09.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	27.09.2012
	Faktúra	2012059	Náplň do tlačiarne HP	24,43	s DPH	2012016		26.09.2012	TOMINO - Ing. Kirňáková			28.09.2012

<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 681-700/826