Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2012058	Poistenie majetku	68,65	s DPH		6556055717	24.09.2012	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.			27.09.2012
	Faktúra	2012057	Dodávka tepla za 8/2012	518,27	s DPH		922	13.09.2012	Teplo GGE s.r.o.			13.09.2012
	Faktúra	2012056	Telefón za 8/2012	30,42	s DPH		TP5031190025992	10.09.2012	Slovak Telecom			13.09.2012
	Objednávka	2012016	Náplň do tlačiarne HP	25,00	s DPH			10.09.2012	TOMINO - Ing. Kirňáková	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	13.09.2012
	Faktúra	2012055	Služby Virtuálnej knižnice za 8/2012	6,64	s DPH		VK/10/12/2004	05.09.2012	KOMENSKY, s.r.o.			07.09.2012
	Faktúra	2012054	Jedálne kupóny	1 005,00	s DPH	2012015		03.09.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			07.09.2012
	Objednávka	2012015	Jedálne kupóny	990,00	s DPH			30.08.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	03.09.2012
	Faktúra	2012053	Dodávka tepla za 7/2012	505,04	s DPH		922	15.08.2012	Teplo GGE s.r.o.			17.08.2012
	Faktúra	2012052	Telefón za 7/2012	56,20	s DPH		TP5031190025992	15.08.2012	Slovak Telecom			17.08.2012
	Faktúra	2012051	Služby Virtuálnej knižnice za 7/2012	6,64	s DPH		VK/10/12/2004	07.08.2012	KOMENSKY, s.r.o.			10.08.2012
	Faktúra	2012050	Elektrická energia	354,00	s DPH		5100309236	02.08.2012	VSE, a.s.			06.08.2012
	Faktúra	2012049	Dodávka tepla a vody za 6/2012	511,79	s DPH		922	11.07.2012	Teplo GGE s.r.o.			13.07.2012
	Faktúra	2012048	Telefón za 6/2012	56,20	s DPH		TP5031190025992	11.07.2012	Slovak Telecom			13.07.2012
	Faktúra	2012046	Služby Virtuálnej knižnice za 6/2012	6,64	s DPH		VK/10/12/2004	09.07.2012	KOMENSKY, s.r.o.			13.07.2012
	Faktúra	2012047	Nájomné za II. štvrťrok 2012	1 177.39	s DPH		195/97	09.07.2012	MESTO Snina			13.07.2012
	Faktúra	2012045	Vodné, stočné	102,54	s DPH		20-000010401PO2008	02.07.2012	VVS, a.s.			06.07.2012
	Faktúra	2012044	Dezinfekčné prostriedky na pedikulózu pre 86 žiakov zo SZP	335,00	s DPH	2012014		18.06.2012	IDEÁL Snina			19.06.2012
	Faktúra	2012043	Cartridge HP a renovácia cartridge HP	252,00	s DPH	2012013		14.06.2012	ATRIS, spol. s r.o.			19.06.2012
	Objednávka	2012014	Dezinfekčné prostriedky na pedikulózu pre 86 žiakov zo SZP	335,00	s DPH			13.06.2012	IDEÁL Snina	Július Baník	zástupca riaditeľa školy	15.06.2012
	Faktúra	2012042	Dodávka tepla a vody za 5/2012	514,84	s DPH		922	08.06.2012	Teplo GGE s.r.o.			11.06.2012

<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 701-720/826