Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1563111024	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	1 377,80	s DPH			27.10.2011	DAFFER spol. s r.o. Prievidza
	Faktúra	9221111	Dodávka tepla za 11/2011	1 332,82	s DPH			08.12.2011	TENERGO Brno, a.s. Martin
	Faktúra	2012001	Vodné, stočné	121,96	s DPH		20-000010401PO2008	02.01.2012	VVS, a.s.			04.01.2012
	Faktúra	2012003	Nájomné za I. štvrťrok 2012	1 177,39	s DPH		195/97	09.01.2012	MESTO Snina			11.01.2012
	Faktúra	2012012	Telefón za 1/2012	54,62	s DPH		TP5031190025992	08.02.2012	Slovak Telecom			10.02.2012
	Faktúra	2012004	Jedálne kupóny	996,60	s DPH	2012001		09.01.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			11.01.2012
	Faktúra	2012005	Telefón za 12/2011	47,89	s DPH		TP5031190025992	10.01.2012	Slovak Telecom			11.01.2012
	Faktúra	2012006	Dodávka tepla za 12/2011	622,06	s DPH		922	12.01.2012	TENERGO Brno, a.s.			16.01.2012
	Faktúra	2012007	Školské tlačivá	45,77	s DPH			13.01.2012	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica			16.01.2012
	Faktúra	2012008	Služby Virtuálnej knižnice za 12/2011	6,64	s DPH		VK/10/12/2004	13.01.2012	KOMENSKY, s.r.o.			16.01.2012
	Faktúra	2012009	Jedálne kupóny	996,60	s DPH	2012002		25.01.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.			27.01.2012
	Faktúra	2012010	Predplatné časopisu ŠKOLA 2012	20,00	s DPH			01.02.2012	JurisDAT - M. Medlen			03.02.2012
	Faktúra	2012011	Elektrická energia	354,00	s DPH		5100309236	06.02.2012	VSE, a.s.			08.02.2012
	Faktúra	2012119	Vodné, stočné	148,68	s DPH		20-000010401PO2008	20.12.2012	VVS, a.s.			21.12.2012
	Faktúra	2012121	Stoličky	998,00	s DPH	2012062		21.12.2012	Eva Minichová - Nábytok BYTEX			27.12.2012
	Faktúra	2015003	Telefón za 12/2014	46,15	s DPH		01/2013	09.01.2015	ATRIS, spol. s r.o.			14.01.2015
	Faktúra	2014020	Bezdrôtová myš	38,40	s DPH	2014005		27.05.2014	ATRIS, spol. s r.o.			30.05.2014
	Faktúra	2014013	Služby STP k APV	155,35	s DPH			17.03.2014	IVES			21.03.2014
	Faktúra	2014014	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	1 311.40	s DPH	2014003		26.03.2014	TOMINO - Ing. Kirňáková			31.03.2014
	Faktúra	2014015	Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov	1 818,09	s DPH		01/K/2013-10	03.04.2014	CPPPaP			10.04.2014

<< | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 641-660/826