Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2013084 Školské lavice a stoličky DANIEL 323,00 s DPH 2013038 18.12.2013 Krídla s.r.o. 20.12.2013
Faktúra 2014006 Telefón za 1/2014 34,75 s DPH 01/2013 13.02.2014 ATRIS, spol. s r.o. 18.02.2014
Faktúra 2013085 Náradie a materiál na vybavenie dielne 279,65 s DPH 2013040 20.12.2013 NIKO-SK s.r.o. 27.12.2013
Faktúra 2013086 Materiál na údržbu 134,30 s DPH 2013041 20.12.2013 Dušan Jankaj 27.12.2013
Objednávka 2014001 Jedálne kupóny 1 518,00 s DPH 02.01.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 07.01.2014
Faktúra 2014001 Čo má vedieť mzdová účtovníčka- predplatné 2014 49,50 s DPH 07.01.2014 AJFA+AVIS, s r.o. Žilina 10.01.2014
Faktúra 2014002 Jedálne kupóny 1 533,54 s DPH 2014001 07.01.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 10.01.2014
Faktúra 2014003 Telefón za 12/2013 30,32 s DPH 01/2013 17.01.2014 ATRIS, spol. s r.o. 22.01.2014
Faktúra 2014004 Predplatné časopisu ŠKOLA 2014 22,00 s DPH 27.01.2014 JurisDAT - M. Medlen 31.01.2014
Faktúra 2014007 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov 1 884,92 s DPH 01/K/2013-10 13.02.2014 CPPPaP 18.02.2014
Faktúra 2014013 Služby STP k APV 155,35 s DPH 17.03.2014 IVES 21.03.2014
Objednávka 2014002 Jedálne kupóny 1 716.00 s DPH 24.02.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 28.02.2014
Faktúra 2014008 Jedálne kupóny 1 731,54 s DPH 2014002 26.02.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 28.02.2014
Faktúra 2014009 Nedoplatok za dodávku tepla za rok 2013 0,01 s DPH 922 06.03.2014 Teplo GGE s.r.o. 10.03.2014
Faktúra 2014010 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov 1 827,39 s DPH 01/K/2013-10 06.03.2014 CPPPaP 10.03.2014
Faktúra 2014011 Poplatok za komunálne odpady 133,12 s DPH 06.03.2014 MESTO Snina 10.03.2014
Faktúra 2014006 Telefón za 2/2014 34,64 s DPH 01/2013 13.03.2014 ATRIS, spol. s r.o. 17.03.2014
Objednávka 2014003 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1 311,40 s DPH 19.03.2014 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 24.03.2014
Objednávka 2014004 Jedálne kupóny 1 980,00 s DPH 11.04.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 15.04.2014
Faktúra 2013057 Materiál na údržbu 123,72 s DPH 2013024 08.10.2013 PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc 14.10.2013
zobrazené záznamy: 641-660/826