|
|
Faktúra |
2012012
|
Telefón za 1/2012
|
54,62 |
s DPH |
|
TP5031190025992
|
08.02.2012 |
Slovak Telecom |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012011
|
Elektrická energia
|
354,00 |
s DPH |
|
5100309236
|
06.02.2012 |
VSE, a.s. |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012010
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012009
|
Jedálne kupóny
|
996,60 |
s DPH |
2012002
|
|
25.01.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Objednávka |
2012002
|
Jedálne kupóny
|
990,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012007
|
Školské tlačivá
|
45,77 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012008
|
Služby Virtuálnej knižnice za 12/2011
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/12/2004
|
13.01.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012006
|
Dodávka tepla za 12/2011
|
622,06 |
s DPH |
|
922
|
12.01.2012 |
TENERGO Brno, a.s. |
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012005
|
Telefón za 12/2011
|
47,89 |
s DPH |
|
TP5031190025992
|
10.01.2012 |
Slovak Telecom |
|
|
11.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012003
|
Nájomné za I. štvrťrok 2012
|
1 177,39 |
s DPH |
|
195/97
|
09.01.2012 |
MESTO Snina |
|
|
11.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012004
|
Jedálne kupóny
|
996,60 |
s DPH |
2012001
|
|
09.01.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
11.01.2012 |
|
|
Objednávka |
2012001
|
Jedálne kupóny
|
990,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
05.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012002
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2012
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
|
|
04.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012001
|
Vodné, stočné
|
121,96 |
s DPH |
|
20-000010401PO2008
|
02.01.2012 |
VVS, a.s. |
|
|
04.01.2012 |
|
Faktúra |
9221111
|
Dodávka tepla za 11/2011
|
1 332,82 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
TENERGO Brno, a.s. Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1563111024
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 377,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2011 |
DAFFER spol. s r.o. Prievidza |
|
|
|
|
|
Objednávka |
2011022
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
DAFFER spol. s r.o. Prievidza |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0111086546
|
Jedálne kupóny
|
1 325,52 |
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
Le Cheque Dejeuner Bratislava |
|
|
|
|
|
Objednávka |
2011019
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
Le Cheque Dejeuner Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110001
|
Pokládka linolea a práce s tým súvisiace
|
4 896,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2011 |
Dávid Starec Snina |
|
|
|