|
|
Objednávka |
2016020
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
305,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016020
|
Jedálne kupóny
|
1 775,54 |
s DPH |
2016005
|
|
02.05.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016021
|
PC zostava s príslušenstvom
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016021
|
Telefón za 4/2016
|
47,86 |
s DPH |
|
01/2013
|
17.05.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016022
|
Kancelárske a školské potreby
|
210,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016022
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 5/2016
|
1 834,02 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
02.06.2016 |
CPPPaP |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016023
|
Materiál na údržbu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016023
|
Telefón za 5/2016
|
47,44 |
s DPH |
|
01/2013
|
13.06.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016023
|
Telefón za 5/2016
|
47,44 |
s DPH |
|
01/2013
|
13.06.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016024
|
Tonery do tlačiarní HP a toner Konica Minolta
|
555,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016024
|
Jedálne kupóny
|
1 215,54 |
s DPH |
2016006
|
|
17.06.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025
|
Dezinfekčné prostriedky na pedikulózu
|
401,00 |
s DPH |
2016007
|
|
27.06.2016 |
IDEÁL Snina |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016025
|
Športové potreby a učebné pomôcky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016026
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 6/2016
|
1 821,26 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
04.07.2016 |
CPPPaP |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016026
|
Údržba PC siete a softvérové úpravy
|
700,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016026
|
Údržba PC siete a softvérové úpravy
|
698,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016027
|
Telefón za 6/2016
|
43,55 |
s DPH |
|
01/2013
|
18.07.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
22.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016027
|
Materiál na údržbu
|
260,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Dušan Jankaj |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016028
|
Aktualizácia programu ASC agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2017
|
199,00 |
s DPH |
2016008
|
|
18.07.2016 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016029
|
Hygienické potreby
|
157,60 |
s DPH |
2016009
|
|
19.07.2016 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
22.07.2016 |